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延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告

時(shí)間:2022-12-15 13:12:28 報(bào)告 我要投稿

延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告范文(通用23篇)

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延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告范文(通用23篇)

  延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告1

  一、部門(mén)概況

  攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局,是一所全額撥款事業(yè)單位。

  (一)主要職責(zé)

  1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

  2、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。加強(qiáng)人事制度改革。完善年度績(jī)效考核、職稱(chēng)評(píng)定方案,教師崗位安排合理,教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)100%,完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。

  3、指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃,開(kāi)齊課程,開(kāi)足課時(shí),認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

  4、落實(shí)學(xué)校安全責(zé)任制,完善安全工作管理制度,利用行政會(huì)、職工大會(huì)和校會(huì)開(kāi)展每月一次的安全例會(huì),加強(qiáng)對(duì)師生的安全教育培訓(xùn)、安全防范知識(shí)學(xué)習(xí)。

  (二)人員及機(jī)構(gòu)情況

  學(xué)校設(shè)校長(zhǎng)書(shū)記1人,專(zhuān)職副書(shū)記1人,副校長(zhǎng)2人,工會(huì)主席1人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè),分別是教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人,20xx年實(shí)有教職工62人,退休職工63人,調(diào)入1人,調(diào)出2人。24個(gè)教學(xué)班,學(xué)生948人。

  (三)資產(chǎn)情況

  本年年末總資產(chǎn)532.43萬(wàn)元,主要由以下五個(gè)項(xiàng)目構(gòu)成:銀行存130.82萬(wàn)元,財(cái)政應(yīng)返還額度26.35萬(wàn)元,固定資產(chǎn)367.93萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)2.33萬(wàn)元,其他應(yīng)收款5萬(wàn)元。

  二、部門(mén)資金基本情況

 。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預(yù)算安排及支出情況(分類(lèi)表述)

  1.基本支出安排及使用情況

  基本支出是保障我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當(dāng)年基本支出財(cái)政撥款預(yù)算為1xx4.xx萬(wàn)元。具體情況如下:

 。1)人員支出983.30萬(wàn)元,主要用于在職人員工資福利支出。

 。2)日常公用經(jīng)費(fèi)1xx.14萬(wàn)元,主要為辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常支出。

  (3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80.17萬(wàn)元,主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)。

 。4)“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.60萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

  2.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況

  項(xiàng)目支出,是指基本支出以外,為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我校預(yù)算項(xiàng)目安排及支出包括:

 。1)教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)60.00萬(wàn)元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國(guó)庫(kù)納入預(yù)算的計(jì)劃資金,用于補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)和繳商屋出租的各種稅費(fèi)等。

 。2)“三免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)(民生)1.32萬(wàn)元,用于學(xué)生免作業(yè)本費(fèi)。

 。3)“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”經(jīng)費(fèi)0.68萬(wàn)元,主要用于支教教師生活補(bǔ)助支出。

  (二)追加預(yù)算安排及支出情況

  20xx年度無(wú)追加一般公共預(yù)算收入。

 。ㄈ⿲(zhuān)項(xiàng)資金安排及支出情況

  20xx年學(xué)校市區(qū)級(jí)下?lián)軐?zhuān)項(xiàng)資金主要包括以下項(xiàng)目:

  1.20xx-20xx年度第四批財(cái)政教育資金---精準(zhǔn)幫扶支教教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.17萬(wàn)元。

  2.20xx-20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)8.7萬(wàn)元。

  3.20xx年第三批財(cái)政教育資金(優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結(jié)對(duì)幫扶專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi))1.5萬(wàn)元。

  4.20xx年義教育質(zhì)量獎(jiǎng)學(xué)金1.65萬(wàn)元。

  5.20xx年“三區(qū)”人才支持計(jì)劃教師專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃中央補(bǔ)助資金0.67萬(wàn)元。

  其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

  無(wú)其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

  其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)其他需要說(shuō)明的情況

  三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

  (一)區(qū)級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

  1、年初部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況

 。1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

  數(shù)量指標(biāo):本年在校學(xué)生948人,教師培訓(xùn)達(dá)62人。

  質(zhì)量指標(biāo):改善辦學(xué)條件,提高辦學(xué)水平;抓好師資培訓(xùn),提高育人水平;堅(jiān)持依法治校,規(guī)范辦學(xué)行為。

  時(shí)效指標(biāo):20xx年度1-12月

  成本指標(biāo):教育支出(包括工資福利,商品服務(wù)和項(xiàng)目支出)952.66萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出90.29萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出59.45萬(wàn)元;住房保障支出81.81萬(wàn)元。

  (2)效益指標(biāo)完成情況分析。

  社會(huì)效益:保障教學(xué)正常開(kāi)展,提高教學(xué)質(zhì)量;學(xué)校立足現(xiàn)實(shí),促進(jìn)特色班級(jí)品牌化;生態(tài)效益:吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模,完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施,學(xué)生喜愛(ài)、家長(zhǎng)放心、社會(huì)滿意的教育堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展,具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。

  可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):根據(jù)國(guó)家、省、市《中長(zhǎng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭、教師工作和績(jī)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度,做到學(xué)校管理規(guī)范化,推動(dòng)教育內(nèi)涵發(fā)展。

 。3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。

  學(xué)生滿意度:滿意度95%以上

  家長(zhǎng)滿意度:滿意度95%以上

  社會(huì)滿意度:滿意度95%以上

  2、區(qū)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

 。1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

  數(shù)量指標(biāo):

  1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”,派出支教教師2名,支援1所學(xué)校,受援學(xué)生280人左右;

  2、“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目,享受免費(fèi)教科書(shū)、免作業(yè)本費(fèi)用的學(xué)生達(dá)948人,非寄宿生生活補(bǔ)助發(fā)放xx人。

  質(zhì)量指標(biāo):

  1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、”三區(qū)人才計(jì)劃”促進(jìn)均衡發(fā)展,為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。

  2、“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目嚴(yán)格按照文件精神執(zhí)行,深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策,全面實(shí)行免教科書(shū)、作業(yè)本費(fèi),發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助。

  時(shí)效指標(biāo):20xx年度1-12月

  成本指標(biāo):

  1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、“三區(qū)人才計(jì)劃”經(jīng)費(fèi)4.16萬(wàn)元;

  2、免作業(yè)本費(fèi)2.85萬(wàn);發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助0.93萬(wàn)元。

 。2)效益指標(biāo)完成情況分析。

  社會(huì)效益:認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作和“三免一補(bǔ)”政策,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。

  生態(tài)效益:促進(jìn)均衡發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化發(fā)展,提高農(nóng)村教育教學(xué)質(zhì)量

  可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):促進(jìn)城鄉(xiāng)教育資源共享,推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展;形成城鄉(xiāng)教育精準(zhǔn)幫扶工作長(zhǎng)效機(jī)制。

 。3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。

  學(xué)生滿意度:滿意度95%以上

  家長(zhǎng)滿意度:滿意度95%以上

  受援學(xué)校滿意度:滿意度95%以上

 。ǘo(wú)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

  (三)無(wú)其他需要說(shuō)明的`情況

 。ㄋ模┳栽u(píng)結(jié)論

  20xx年度學(xué)校努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作,將預(yù)算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),并在執(zhí)行過(guò)程中積極對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控,對(duì)預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實(shí)際情合理分配資金,以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。在部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效方面都按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,合理安排支出,使財(cái)政資金發(fā)揮出最大的效益。

  本年度部門(mén)整體目標(biāo)績(jī)效完成情況良好。

  質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):

  1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué),嚴(yán)格控制輟學(xué),抓好掃盲和鞏固工作,推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規(guī)劃和學(xué)校的三年發(fā)展規(guī)劃。

  2.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,科研興教,科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續(xù)以“四名教育,五彩人生”品牌建設(shè),通過(guò)拼搏努力,加強(qiáng)制度建設(shè),強(qiáng)化管理、提高效益,全面推廣教育教學(xué)改革。

  3.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學(xué)條件等工作。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,堅(jiān)持收費(fèi)、結(jié)算公示的透明化,做到了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào),歸檔規(guī)范。

  4.學(xué)校教育教學(xué)工作在東區(qū)處于前列。

  社會(huì)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):

  1.學(xué)校立足現(xiàn)實(shí),進(jìn)一步辦好特色小班化品牌,吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模。屆時(shí)根據(jù)形勢(shì)的發(fā)展?fàn)幦∩霞?jí)支持,完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施,力爭(zhēng)做到全市領(lǐng)先學(xué)校。

  2.辦學(xué)生喜愛(ài)、家長(zhǎng)放心、社會(huì)滿意的學(xué)校。

  生態(tài)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。

  可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):根據(jù)國(guó)家、省、市《中長(zhǎng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭贰⒔處煿ぷ骱涂(jī)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度,做到學(xué)校管理規(guī)范化。

  本年度區(qū)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區(qū)人才計(jì)劃,全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策,加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督和管理,確保執(zhí)行公開(kāi)、公平、公正。

  四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  本年度績(jī)效目標(biāo)未存在偏離,但在執(zhí)行過(guò)程中還存在下列問(wèn)題:

  1.學(xué)校財(cái)務(wù)人員身兼數(shù)職,專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平低,對(duì)績(jī)效目標(biāo)部分概念模糊。

  2.績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定需要各個(gè)部門(mén)分解匯總,全員參與,相互協(xié)調(diào),學(xué)校對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)還未建立全員參與的意識(shí),部分績(jī)效目標(biāo)無(wú)法量化。

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  1.注重提高財(cái)務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平,加強(qiáng)思想和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  2.進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)意識(shí)和方法,細(xì)化財(cái)務(wù)管理。

  五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)公示情況

  績(jī)效自評(píng)結(jié)果將用于下一年度預(yù)算編制及監(jiān)控,并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務(wù)公開(kāi)欄目下公開(kāi)公示。

  延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告2

  一、預(yù)算績(jī)效管理工作總體情況

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作考核要求及安排,我校高度重視,嚴(yán)格按照《遂寧市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度全市預(yù)算績(jī)效管理工作考核的通知》(遂財(cái)績(jī)﹝20xx﹞17號(hào))文件要求,對(duì)照《遂寧市市級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理考核評(píng)分表》,根據(jù)我校預(yù)算管理績(jī)效工作實(shí)際開(kāi)展情況,從組織保障體系、過(guò)程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評(píng)事項(xiàng)等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評(píng),我校考核自評(píng)得分為85分,現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:

  二、自評(píng)得分情況及說(shuō)明

  (一)組織保障體系。

  我校已經(jīng)落實(shí)專(zhuān)人從事預(yù)算績(jī)效管理工作,得3分。

 。ǘ┻^(guò)程管控體系

  1.事前績(jī)效評(píng)估

  我校對(duì)新增100萬(wàn)元及以上的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目、年度預(yù)算增幅達(dá)到30%或增加金額100萬(wàn)元及以上的延續(xù)性項(xiàng)目開(kāi)展了事前績(jī)效評(píng)估。此部分得分12分。

  2.事中績(jī)效監(jiān)控

  20xx年度,我校對(duì)財(cái)政安排的部門(mén)預(yù)算中的項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作,填制了《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》,提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度,保障了項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的完成。此部分得分12分。

  3.事后績(jī)效評(píng)價(jià)

  我校按規(guī)定的時(shí)間開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng).財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)中,我校也按規(guī)定和時(shí)間對(duì)財(cái)政組織的政策支出、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展了自評(píng)。此部分得分38分。

  4.績(jī)效目標(biāo)管理

  我校根據(jù)相關(guān)文件要求,實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋,按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則,對(duì)申報(bào)的'項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo),對(duì)部門(mén)整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo)。此部分得分7分。

  5.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用

  近年來(lái),我校持續(xù)深入落實(shí)過(guò)緊日子要求,著力加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,嚴(yán)格反饋整改,硬化激勵(lì)約束,切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。一是根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果不同等級(jí)的項(xiàng)目,采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式,分類(lèi)管理。此部分得分16分。

 。ㄈ┗A(chǔ)支撐體系

  我校制定了一些預(yù)算績(jī)效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開(kāi)時(shí)在門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)了預(yù)算績(jī)效管理工作情況。此部分得分4分。

  (四)其他考評(píng)事項(xiàng)

  我校積極配合各級(jí)評(píng)價(jià)組開(kāi)展的績(jī)效管理工作,按時(shí)提供了自評(píng)報(bào)告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照?qǐng)?bào)送了預(yù)算績(jī)效管理工作考核自評(píng)表及相關(guān)材料。此部分得分5分。

  三、主要經(jīng)驗(yàn)和存在不足

  我校根據(jù)相關(guān)文件要求,按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則,對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo),對(duì)部門(mén)整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo),但不足之處是績(jī)效目標(biāo)還不夠細(xì)化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。

  四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措

  下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預(yù)算績(jī)效管理操作規(guī)程,規(guī)范各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)具體的操作方式,進(jìn)一步提高財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳力度。

  五、建議意見(jiàn)

  建議組織更多的預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告3

  一、部門(mén)概況

  攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局,是一所全額撥款事業(yè)單位。

  (一)主要職責(zé)

  1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

  2、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。加強(qiáng)人事制度改革。完善年度績(jī)效考核、職稱(chēng)評(píng)定方案,教師崗位安排合理,教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)100%,完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。

  3、指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃,開(kāi)齊課程,開(kāi)足課時(shí),認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

  4、落實(shí)學(xué)校安全責(zé)任制,完善安全工作管理制度,利用行政會(huì)、職工大會(huì)和校會(huì)開(kāi)展每月一次的安全例會(huì),加強(qiáng)對(duì)師生的安全教育培訓(xùn)、安全防范知識(shí)學(xué)習(xí)。

 。ǘ┤藛T及機(jī)構(gòu)情況

  學(xué)校設(shè)校長(zhǎng)書(shū)記1人,專(zhuān)職副書(shū)記1人,副校長(zhǎng)2人,工會(huì)主席1人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè),分別是教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人,20xx年實(shí)有教職工62人,退休職工63人,調(diào)入1人,調(diào)出2人。24個(gè)教學(xué)班,學(xué)生948人。

  (三)資產(chǎn)情況

  本年年末總資產(chǎn)532.43萬(wàn)元,主要由以下五個(gè)項(xiàng)目構(gòu)成:銀行存130.82萬(wàn)元,財(cái)政應(yīng)返還額度26.35萬(wàn)元,固定資產(chǎn)367.93萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)2.33萬(wàn)元,其他應(yīng)收款5萬(wàn)元。

  二、部門(mén)資金基本情況

 。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預(yù)算安排及支出情況(分類(lèi)表述)

  1.基本支出安排及使用情況

  基本支出是保障我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當(dāng)年基本支出財(cái)政撥款預(yù)算為1xx4.xx萬(wàn)元。具體情況如下:

  (1)人員支出983.30萬(wàn)元,主要用于在職人員工資福利支出。

 。2)日常公用經(jīng)費(fèi)1xx.14萬(wàn)元,主要為辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常支出。

  (3)對(duì)個(gè)人和家庭的'補(bǔ)助80.17萬(wàn)元,主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)。

  (4)“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.60萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

  2.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況

  項(xiàng)目支出,是指基本支出以外,為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我校預(yù)算項(xiàng)目安排及支出包括:

 。1)教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)60.00萬(wàn)元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國(guó)庫(kù)納入預(yù)算的計(jì)劃資金,用于補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)和繳商屋出租的各種稅費(fèi)等。

 。2)“三免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)(民生)1.32萬(wàn)元,用于學(xué)生免作業(yè)本費(fèi)。

  (3)“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”經(jīng)費(fèi)0.68萬(wàn)元,主要用于支教教師生活補(bǔ)助支出。

  (二)追加預(yù)算安排及支出情況

  20xx年度無(wú)追加一般公共預(yù)算收入。

  (三)專(zhuān)項(xiàng)資金安排及支出情況

  20xx年學(xué)校市區(qū)級(jí)下?lián)軐?zhuān)項(xiàng)資金主要包括以下項(xiàng)目:

  1.20xx-20xx年度第四批財(cái)政教育資金---精準(zhǔn)幫扶支教教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.17萬(wàn)元。

  2.20xx-20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)8.7萬(wàn)元。

  3.20xx年第三批財(cái)政教育資金(優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結(jié)對(duì)幫扶專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi))1.5萬(wàn)元。

  4.20xx年義教育質(zhì)量獎(jiǎng)學(xué)金1.65萬(wàn)元。

  5.20xx年“三區(qū)”人才支持計(jì)劃教師專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃中央補(bǔ)助資金0.67萬(wàn)元。

  其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

  無(wú)其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

  其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)其他需要說(shuō)明的情況

  三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

 。ㄒ唬﹨^(qū)級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

  1、年初部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況

 。1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

  數(shù)量指標(biāo):本年在校學(xué)生948人,教師培訓(xùn)達(dá)62人。

  質(zhì)量指標(biāo):改善辦學(xué)條件,提高辦學(xué)水平;抓好師資培訓(xùn),提高育人水平;堅(jiān)持依法治校,規(guī)范辦學(xué)行為。

  時(shí)效指標(biāo):20xx年度1-12月

  成本指標(biāo):教育支出(包括工資福利,商品服務(wù)和項(xiàng)目支出)952.66萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出90.29萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出59.45萬(wàn)元;住房保障支出81.81萬(wàn)元。

 。2)效益指標(biāo)完成情況分析。

  社會(huì)效益:保障教學(xué)正常開(kāi)展,提高教學(xué)質(zhì)量;學(xué)校立足現(xiàn)實(shí),促進(jìn)特色班級(jí)品牌化;生態(tài)效益:吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模,完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施,學(xué)生喜愛(ài)、家長(zhǎng)放心、社會(huì)滿意的教育堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展,具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。

  可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):根據(jù)國(guó)家、省、市《中長(zhǎng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭贰⒔處煿ぷ骱涂(jī)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度,做到學(xué)校管理規(guī)范化,推動(dòng)教育內(nèi)涵發(fā)展。

 。3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。

  學(xué)生滿意度:滿意度95%以上

  家長(zhǎng)滿意度:滿意度95%以上

  社會(huì)滿意度:滿意度95%以上

  2、區(qū)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

  (1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

  數(shù)量指標(biāo):

  1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”,派出支教教師2名,支援1所學(xué)校,受援學(xué)生280人左右;

  2、“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目,享受免費(fèi)教科書(shū)、免作業(yè)本費(fèi)用的學(xué)生達(dá)948人,非寄宿生生活補(bǔ)助發(fā)放xx人。

  質(zhì)量指標(biāo):

  1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、”三區(qū)人才計(jì)劃”促進(jìn)均衡發(fā)展,為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。

  2、“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目嚴(yán)格按照文件精神執(zhí)行,深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策,全面實(shí)行免教科書(shū)、作業(yè)本費(fèi),發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助。

  時(shí)效指標(biāo):20xx年度1-12月

  成本指標(biāo):

  1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、“三區(qū)人才計(jì)劃”經(jīng)費(fèi)4.16萬(wàn)元;

  2、免作業(yè)本費(fèi)2.85萬(wàn);發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助0.93萬(wàn)元。

 。2)效益指標(biāo)完成情況分析。

  社會(huì)效益:認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作和“三免一補(bǔ)”政策,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。

  生態(tài)效益:促進(jìn)均衡發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化發(fā)展,提高農(nóng)村教育教學(xué)質(zhì)量

  可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):促進(jìn)城鄉(xiāng)教育資源共享,推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展;形成城鄉(xiāng)教育精準(zhǔn)幫扶工作長(zhǎng)效機(jī)制。

 。3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。

  學(xué)生滿意度:滿意度95%以上

  家長(zhǎng)滿意度:滿意度95%以上

  受援學(xué)校滿意度:滿意度95%以上

 。ǘo(wú)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

  (三)無(wú)其他需要說(shuō)明的情況

 。ㄋ模┳栽u(píng)結(jié)論

  20xx年度學(xué)校努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作,將預(yù)算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),并在執(zhí)行過(guò)程中積極對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控,對(duì)預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實(shí)際情合理分配資金,以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。在部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效方面都按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,合理安排支出,使財(cái)政資金發(fā)揮出最大的效益。

  本年度部門(mén)整體目標(biāo)績(jī)效完成情況良好。

  質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):

  1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué),嚴(yán)格控制輟學(xué),抓好掃盲和鞏固工作,推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規(guī)劃和學(xué)校的三年發(fā)展規(guī)劃。

  2.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,科研興教,科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續(xù)以“四名教育,五彩人生”品牌建設(shè),通過(guò)拼搏努力,加強(qiáng)制度建設(shè),強(qiáng)化管理、提高效益,全面推廣教育教學(xué)改革。

  3.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學(xué)條件等工作。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,堅(jiān)持收費(fèi)、結(jié)算公示的透明化,做到了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào),歸檔規(guī)范。

  4.學(xué)校教育教學(xué)工作在東區(qū)處于前列。

  社會(huì)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):

  1.學(xué)校立足現(xiàn)實(shí),進(jìn)一步辦好特色小班化品牌,吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模。屆時(shí)根據(jù)形勢(shì)的發(fā)展?fàn)幦∩霞?jí)支持,完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施,力爭(zhēng)做到全市領(lǐng)先學(xué)校。

  2.辦學(xué)生喜愛(ài)、家長(zhǎng)放心、社會(huì)滿意的學(xué)校。

  生態(tài)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。

  可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):根據(jù)國(guó)家、省、市《中長(zhǎng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭、教師工作和績(jī)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度,做到學(xué)校管理規(guī)范化。

  本年度區(qū)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區(qū)人才計(jì)劃,全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策,加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督和管理,確保執(zhí)行公開(kāi)、公平、公正。

  四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

  (一)存在的問(wèn)題

  本年度績(jī)效目標(biāo)未存在偏離,但在執(zhí)行過(guò)程中還存在下列問(wèn)題:

  1.學(xué)校財(cái)務(wù)人員身兼數(shù)職,專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平低,對(duì)績(jī)效目標(biāo)部分概念模糊。

  2.績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定需要各個(gè)部門(mén)分解匯總,全員參與,相互協(xié)調(diào),學(xué)校對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)還未建立全員參與的意識(shí),部分績(jī)效目標(biāo)無(wú)法量化。

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  1.注重提高財(cái)務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平,加強(qiáng)思想和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  2.進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)意識(shí)和方法,細(xì)化財(cái)務(wù)管理。

  五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)公示情況

  績(jī)效自評(píng)結(jié)果將用于下一年度預(yù)算編制及監(jiān)控,并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務(wù)公開(kāi)欄目下公開(kāi)公示。

  延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告4

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。

  我單位是一級(jí)預(yù)算行政單位,下設(shè)3個(gè)二級(jí)部門(mén),分別是:機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設(shè)事務(wù)中心等機(jī)構(gòu),3個(gè)部門(mén)財(cái)務(wù)收支(基本收支)統(tǒng)一在政府辦進(jìn)行匯總核算。

  (二)機(jī)構(gòu)職能。

  1.負(fù)責(zé)區(qū)政府召開(kāi)的全區(qū)性會(huì)議、區(qū)政府全體會(huì)、區(qū)政府常務(wù)會(huì)、區(qū)政府黨組會(huì)、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)、區(qū)政府協(xié)調(diào)會(huì)等會(huì)議的會(huì)務(wù)組織、協(xié)調(diào)及承辦工作,負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動(dòng)的協(xié)調(diào)安排和服務(wù)工作。

  2.負(fù)責(zé)起草修改政府工作報(bào)告等全區(qū)性的綜合報(bào)告、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話、署名文章、典型經(jīng)驗(yàn)材料、調(diào)研報(bào)告等綜合性材料;負(fù)責(zé)起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報(bào)下發(fā)的文件;負(fù)責(zé)編寫(xiě)區(qū)政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要、政府大事記、信息簡(jiǎn)報(bào)及其他文字材料;負(fù)責(zé)審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報(bào)告工作以及向區(qū)政協(xié)通達(dá)政情的文字材料;組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

  3.研究各部門(mén)、街道(鎮(zhèn))向區(qū)政府請(qǐng)示的問(wèn)題,提出審核處理意見(jiàn),報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批;根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)區(qū)政府各部門(mén)、街道(鎮(zhèn))出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議,報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批;根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的意見(jiàn),處理區(qū)政府各部門(mén)、街道(鎮(zhèn))向區(qū)政府反映的重要問(wèn)題。

  4.圍繞區(qū)政府工作重點(diǎn)、全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題以及區(qū)政府各項(xiàng)決策,及時(shí)收集信息,反映情況,提出建議,做好信息服務(wù),為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù);負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開(kāi)工作。

  5.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機(jī)要保密等工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作,及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況。

  6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議、文件決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要指示的傳達(dá)、催辦、督辦和落實(shí)工作,并及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

  7.圍繞區(qū)政府工作重心,按照區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示,組織指揮區(qū)政府各部門(mén)、街道(鎮(zhèn))開(kāi)展各專(zhuān)項(xiàng)重點(diǎn)工作。

  8.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對(duì)外協(xié)調(diào)工作。

  9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心,開(kāi)展調(diào)研和政策研究工作。

  10.負(fù)責(zé)擬定區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設(shè)和維修;負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和機(jī)關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維;負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購(gòu)工作。

  11.負(fù)責(zé)《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實(shí)錄》等黨史的研究指導(dǎo),宣傳培訓(xùn)并撰寫(xiě)出版的相關(guān)工作。

  12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

 。ㄈ┤藛T概況。

  東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人(含沒(méi)獨(dú)立核算的二級(jí)部門(mén)),其中行政編制23人;參公編制19人;工勤編制4人;事業(yè)編制13人;20xx年末實(shí)際在職在崗人員共有58人。其中:公務(wù)員人數(shù)24人,機(jī)關(guān)工勤3人,參公管理人員17人,參公工勤1人,事業(yè)管理人員12人,事業(yè)工勤1人,聘用人員2人。退休職工25人。其中:公務(wù)員人數(shù)15人,機(jī)關(guān)工勤7人,參公管理人員1人,參公工勤2人。

 。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)情況。

  我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬(wàn)元,其中:房屋及構(gòu)筑物158.34萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%,通用設(shè)備56.09萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)原值的22.59%,專(zhuān)用設(shè)備3.80萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)原值的1.53%,家具、用具、裝具及動(dòng)植物30.06萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無(wú)形資產(chǎn)原值總額180.10萬(wàn)元。截至20xx年底共實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊39.51萬(wàn)元。其中:通用設(shè)備累計(jì)折舊23.16萬(wàn)元,專(zhuān)用設(shè)備累計(jì)折舊0.27萬(wàn)元,家具、用具、裝具及動(dòng)植物累計(jì)折舊16.09萬(wàn)元。

  經(jīng)盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì),本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬(wàn)元。其中:房屋及構(gòu)筑物158.34萬(wàn)元,房屋及構(gòu)筑物要單位沒(méi)有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%,通用設(shè)備32.93萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%;專(zhuān)用設(shè)備3.53萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%;家具及其它裝具凈值總額20.66萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%;無(wú)形資產(chǎn)凈值180.10萬(wàn)元,本單位沒(méi)有進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),也無(wú)在建工程等。

  截至20xx年12月31日,本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)減少17.68萬(wàn)元,占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%;非流動(dòng)資資產(chǎn)減少35.64萬(wàn)元,占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。

  (一)20xx年度部門(mén)預(yù)算收入情況。

  按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。20xx年?yáng)|區(qū)人民政府辦公室實(shí)現(xiàn)預(yù)算收入總額1322.18萬(wàn)元(含調(diào)劑預(yù)算),其中,一般財(cái)政撥款收入1322.18萬(wàn)元,銀行活期利息其它收入0.05萬(wàn)元。

 。ǘ┠甓炔块T(mén)預(yù)算支出情況。

  1.支出總體情況。

  20xx年全年安排支出總額1306.77萬(wàn)元,其中一般性財(cái)政撥款支出1306.72萬(wàn)元;銀行存款利息支出0.05萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi):基本支出1231.32萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1103.21萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支128.10萬(wàn)元。項(xiàng)目支出75.45萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出:工資福利支出1043.17萬(wàn)元,商品和服務(wù)支185.20萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬(wàn)元。資本性支出12.15萬(wàn)元。

  2.預(yù)算執(zhí)行情況。

  20xx年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出比20xx年支出增加126.37萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)增加90.73萬(wàn)元,與上年相比增加8.96%,日常公用支出增加11.35萬(wàn)元,與上年相比增加9.72%,項(xiàng)目支出增加24.28萬(wàn)元,與上年相比增加47.45%,20xx年底結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.41萬(wàn)元。

  3.結(jié)構(gòu)分析。

  20xx年財(cái)政撥款支出按支出性質(zhì)劃分,人員支出1103.21萬(wàn)元,公用支出128.10萬(wàn)元。人員支出比率84.42%,公用支出比率16.58%。

  4.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出執(zhí)行情況。

  20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算1萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

  因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi):20xx年因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與20xx年支出持平。

  公務(wù)接待費(fèi):20xx年實(shí)現(xiàn)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,與20xx年度支出持平,主要原因是20xx年度沒(méi)有用于公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的部門(mén)公務(wù)接待和商務(wù)接待費(fèi)。

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):20xx年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與20xx年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平。主要原因是公務(wù)用車(chē)統(tǒng)一在機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預(yù)決算,本部門(mén)不再核算公務(wù)用車(chē)相關(guān)費(fèi)用的預(yù)算收入和支出。

  5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

  20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余共28.41萬(wàn)元,其中行政運(yùn)行結(jié)余28.41萬(wàn)元。20xx年政府性基金無(wú)結(jié)余。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少11.26萬(wàn)元,減少比率28.38%。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個(gè)人所得稅沒(méi)進(jìn)行匯繳而形成年終有結(jié)余資金。

  其他資金收支及結(jié)余情況:20xx年其他收入0.05萬(wàn)元,均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬(wàn)元。年底無(wú)其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

 。ㄈ┎块T(mén)財(cái)政支出管理情況:

  1預(yù)算編制情況。

  按照區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一制定的部門(mén)預(yù)算報(bào)表及有關(guān)規(guī)定,運(yùn)用“E財(cái)”軟件,并以20xx年11月末在在編在崗實(shí)有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預(yù)算。預(yù)算編制工作分四個(gè)階段進(jìn)行,包括預(yù)算布置、預(yù)算申報(bào)、預(yù)算論證及預(yù)算編制。

 、兕A(yù)算布置。10月20日起,我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政局要求,提出下年度本單位預(yù)算編制的基本原則與方法,向單位各部門(mén)布置下年度的預(yù)算申報(bào)工作;

 、陬A(yù)算申報(bào)。各部門(mén)根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃提出真實(shí)、詳細(xì)的`下年度預(yù)算申請(qǐng);

  ③預(yù)算論證。我辦綜合股對(duì)各部門(mén)的下年度預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行初審與協(xié)調(diào),對(duì)各部門(mén)申請(qǐng)的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)逐項(xiàng)進(jìn)行比對(duì)與論證,結(jié)合本單位下年度收入測(cè)算數(shù),根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急,提出支出項(xiàng)目預(yù)算建議數(shù)。

  ④、預(yù)算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和單位預(yù)算年度的收支預(yù)測(cè),在收支平衡的基礎(chǔ)上,編制全單位下一年度預(yù)算草案,形成預(yù)算建議數(shù),報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、政府辦主任審閱后上報(bào)區(qū)財(cái)政局。

  經(jīng)區(qū)財(cái)政局審查后,年初批復(fù)20xx年預(yù)算為1295.01萬(wàn)元,年度追加20xx年財(cái)政預(yù)算27.17萬(wàn)元,實(shí)際預(yù)算批復(fù)數(shù)1322.18萬(wàn)元,批復(fù)預(yù)算支出總計(jì)1295.01萬(wàn)元,20xx年實(shí)際實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出1306.77萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出分:工資福利支出1043.17萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出185.20萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬(wàn)元、其它資本性支出12.15萬(wàn)元。按支出性質(zhì)分類(lèi):基本支出1231.32萬(wàn)元(其中:人員經(jīng)費(fèi)1103.21萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)128.10萬(wàn)元),項(xiàng)目支出75.45萬(wàn)元。

  2預(yù)算執(zhí)行管理情況。

  東區(qū)政府辦認(rèn)真落實(shí)科學(xué)監(jiān)管理念,嚴(yán)格按照預(yù)算要求管理和使用資金,確保了財(cái)政資金專(zhuān)款專(zhuān)用,切實(shí)提高了資金使用效益。一是按照國(guó)家財(cái)經(jīng)制度、法規(guī)要求,各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)都納入了部門(mén)統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算,并接受監(jiān)督。各項(xiàng)支出均應(yīng)嚴(yán)格遵守行政單位經(jīng)費(fèi)規(guī)定執(zhí)行;二是認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,正確準(zhǔn)時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表;三是加強(qiáng)現(xiàn)金和支票管理,不得“坐支”,各項(xiàng)開(kāi)支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證,嚴(yán)禁“白條”報(bào)銷(xiāo),原始憑證必須由報(bào)銷(xiāo)人、經(jīng)辦人簽名,審核會(huì)計(jì)審核、審核分管領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定審批程序?qū)徍撕螅儆蓡挝恢饕I(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)報(bào)銷(xiāo);四是實(shí)行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施,業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責(zé)相互分離,相互制約,相互監(jiān)督;五是要求財(cái)務(wù)人員要以身作則、奉公守法,認(rèn)真貫徹國(guó)家各項(xiàng)改革措施,既要維護(hù)國(guó)家和集體利益,又要維護(hù)職工的切身利益;六是出納、會(huì)計(jì)各司其職,互相制約,出納不兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作,會(huì)計(jì)不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購(gòu)等資金支付工作,并做好會(huì)計(jì)檔案管理工作,每年及時(shí)將各類(lèi)會(huì)記賬、證、表等資料分類(lèi)裝訂,立卷歸檔;七是對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的開(kāi)支,對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和無(wú)特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的加班、值班補(bǔ)助和超標(biāo)準(zhǔn)支出;八是各類(lèi)辦公耗材購(gòu)買(mǎi)支出需按規(guī)定提出申請(qǐng),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)總收入1322.23萬(wàn)元,其中:當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為1322.18萬(wàn)元,當(dāng)年決算支出數(shù)為1306.77萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出數(shù)1306.72萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為98.83%。財(cái)政資金均實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,嚴(yán)格按專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會(huì)計(jì)核算及時(shí)、合規(guī)合法,審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  3決算編制情況。

  東區(qū)人民政府辦公室嚴(yán)格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰,對(duì)每項(xiàng)支出情況特別是“三公”經(jīng)費(fèi)都做了細(xì)致的說(shuō)明,使決算報(bào)表能真實(shí)、詳細(xì)反映本單位一年的財(cái)務(wù)狀況,同時(shí)按時(shí)保質(zhì)完成決算報(bào)表編報(bào)工作。

 。1)本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列,預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

 。2)本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列,其中:“資產(chǎn)情況表”“國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列;“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列;“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。

  (3)20xx年決算總收入為1322.23萬(wàn)元,其中:當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款1322.18萬(wàn)元,其他收入(銀行存款活期利息)0.05萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬(wàn)元;支出為:1306.77萬(wàn)元。其中:按功能分類(lèi):一般公共服務(wù)支出989.31萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出143.14萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出75.66萬(wàn)元,住房保障支出96.78萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi):基本支出:1231.32萬(wàn)元(人員支出1103.21萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)128.10萬(wàn)元),項(xiàng)目支出:75.45萬(wàn)元。

  二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

 。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況

  年度目標(biāo)任務(wù):做好20xx年工作計(jì)劃,為領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù),當(dāng)好參謀助手,協(xié)調(diào)做好上傳下達(dá),服務(wù)區(qū)內(nèi)各職能部門(mén),服務(wù)好群眾,做好應(yīng)急政務(wù)上報(bào)處理等各項(xiàng)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上,堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào),推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)再上新臺(tái)階;提升改革創(chuàng)新能力,提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力,提升人民群眾獲得感。主管部門(mén)和人民群眾滿意度為90%以上。

  區(qū)政府辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定,本著厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx年收入為1322.23萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬(wàn)元,支出為:1306.77萬(wàn)元,年終結(jié)轉(zhuǎn)28.40萬(wàn)元,年未結(jié)轉(zhuǎn)比年初結(jié)轉(zhuǎn)增加15.46萬(wàn)元。主要是因暫扣職工住房公積金和個(gè)人所得稅暫沒(méi)有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

  (二)區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

  項(xiàng)目資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù),項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化,20xx年全面實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡,所有報(bào)銷(xiāo)全面實(shí)現(xiàn)零現(xiàn)金支付。

  20xx年預(yù)算安排區(qū)政府辦項(xiàng)目資金年初批復(fù)預(yù)算82.70萬(wàn)元,20xx年度追加項(xiàng)目資金共19.82萬(wàn)元,20xx年度項(xiàng)目資金共102.52萬(wàn)元,主要包括:會(huì)議費(fèi)、政府工作報(bào)告撰寫(xiě)及專(zhuān)項(xiàng)課題研究經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、地方志辦工作經(jīng)費(fèi)、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)。20xx年共實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金支出75.45萬(wàn)元,除培訓(xùn)費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)未完成年初目標(biāo)任務(wù),其它項(xiàng)目基本完成年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù),資金執(zhí)行情況按計(jì)劃推進(jìn),達(dá)到年初預(yù)期效果,為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境,取得了較好的社會(huì)效益。滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

 。ㄈ┊a(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

  1.數(shù)量指標(biāo):地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率為88.40%,基本完成預(yù)算目標(biāo);培訓(xùn)費(fèi)完成率為38.85%,未完成預(yù)算目標(biāo),完成率較低,因20xx年疫情原因,多數(shù)培訓(xùn)沒(méi)有進(jìn)行或取消,致使完成率較低;租賃費(fèi)完成率100%,全面完成預(yù)算目標(biāo)。政府政務(wù)綜合值班費(fèi)完成率為33.67%,未完成預(yù)算目標(biāo),完成率較低,因按財(cái)政管理要求,政府政務(wù)綜合值班費(fèi)取消發(fā)放使用,致使結(jié)余較大,使全年完成率較低;會(huì)議費(fèi)完成率75%,基本完成預(yù)算目標(biāo),視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)完成率100%,全部完成預(yù)算目標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫(xiě)及專(zhuān)項(xiàng)課題研究費(fèi)完成率100%,全部完成預(yù)算目標(biāo),慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi)完成率100%,全部完成預(yù)算目標(biāo)。防疫工作經(jīng)費(fèi)完成率100%,全面完成預(yù)算目標(biāo)。環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94%,基本完成預(yù)算目標(biāo)。

  2.質(zhì)量指標(biāo):除培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合班費(fèi)和會(huì)議費(fèi)指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期且效果較差外,其他指標(biāo)基本或全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

  3.時(shí)效指標(biāo):整體項(xiàng)目目標(biāo)時(shí)效完成率為100%,所有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全在20xx年12月31日截止使用,未完成的經(jīng)費(fèi)全額上繳財(cái)政,沒(méi)有留有余額進(jìn)行下年繼續(xù)開(kāi)展和使用,時(shí)效上全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

  4.成本指標(biāo):培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合值班費(fèi)這兩項(xiàng)完成率分別為38.85%、33.67%均未達(dá)到預(yù)期指標(biāo),且完成率小于50%,未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)執(zhí)行情況較差;會(huì)議費(fèi)完成率為75%,未完成預(yù)算目標(biāo),完成率較低,因疫情原因取消部分會(huì)議或采用網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議方式完成,使會(huì)議費(fèi)全年沒(méi)有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率88.40%,基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo);環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94.00%,基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫(xiě)和專(zhuān)題評(píng)估經(jīng)費(fèi)、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)這五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)完成率100%,指標(biāo)全部達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。

 。ㄋ模┬б嬷笜(biāo)完成情況分析

  1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):無(wú)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。

  2.社會(huì)效益指標(biāo):除地方志辦工作經(jīng)費(fèi)和政府工作報(bào)告撰寫(xiě)及專(zhuān)項(xiàng)課題研究費(fèi)的社會(huì)效益指標(biāo)完成率為96%,其他的均無(wú)社會(huì)效益指標(biāo)。

  3.生態(tài)效益指標(biāo):無(wú)生態(tài)效益指標(biāo)。

  4.可持續(xù)影響指標(biāo):存史育人、資料保存,強(qiáng)化政府機(jī)構(gòu)執(zhí)行力;樹(shù)立政府良好的形象,做出決策更快更準(zhǔn)更及時(shí);干部職工掌握了解和儲(chǔ)存更多的專(zhuān)業(yè)知識(shí)能力,素質(zhì)和能力更得到提高,整體可持續(xù)指標(biāo)完成率為98%,達(dá)到預(yù)期。

 。ㄎ澹┰u(píng)價(jià)結(jié)論:

  1.結(jié)合本單位實(shí)際情況建立健全了財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制,依法、有效地利用財(cái)政資金,提高財(cái)政資金使用效率,合理分配人、財(cái)、物,完成了部門(mén)職能目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效。20xx年區(qū)政府辦的部門(mén)預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確,各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排,確保了部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專(zhuān)項(xiàng)工作的順利開(kāi)展,較好完成年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

  2.20xx年區(qū)政府辦部門(mén)決算按照區(qū)財(cái)政和上級(jí)財(cái)政要求進(jìn)行編制,準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況。

  3.自我評(píng)價(jià)得分:部門(mén)預(yù)算管理49分,項(xiàng)目預(yù)算管理20分,績(jī)效結(jié)果應(yīng)用25分,合計(jì)94分。

  三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題。

  1.基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費(fèi)、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看,基本支出比重較大。

  2.預(yù)算編制仍需進(jìn)一步精確細(xì)化。隨著財(cái)務(wù)工作日益精細(xì)化,各項(xiàng)資金需要完全按照所下指標(biāo)用途分類(lèi)來(lái)使用,我單位目前還需要進(jìn)一步對(duì)預(yù)算編制進(jìn)行細(xì)化,加強(qiáng)對(duì)資金使用的前瞻性預(yù)估。

  3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財(cái)政對(duì)資產(chǎn)管理的要求,對(duì)單位內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺(tái)賬,但仍存在更新滯后的情況。

  4.財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高,需加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。

 。ǘ└倪M(jìn)措施。

  1.細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提升內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

  2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

  3.完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃,規(guī)范各類(lèi)資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等,加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

  4.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn),特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》《內(nèi)部財(cái)務(wù)人員審核》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算,切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。

  延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告5

  一、部門(mén)基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)概況

  1.部門(mén)主要職責(zé)。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》(保辦字〔20xx〕12號(hào))、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》(昌發(fā)〔20xx〕1號(hào))精神,部門(mén)主要職能如下。

 。1)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)、強(qiáng)化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,負(fù)責(zé)牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施。

 。2)在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下,牽頭開(kāi)展行政審批制度改革工作,重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),推進(jìn)政府部門(mén)權(quán)責(zé)清單的整合和監(jiān)督管理工作。

  (3)負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)并指導(dǎo)全縣各級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設(shè),做好縣級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設(shè)、管理、運(yùn)行及維護(hù)工作,有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機(jī)辦事通”信息化平臺(tái)建設(shè)。

 。4)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作,重點(diǎn)對(duì)縣直部門(mén)(單位)在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口,集中受理、辦理行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)和縣級(jí)公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進(jìn)、監(jiān)督管理。

 。5)負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩個(gè)中心”)的日常管理,建立健全相關(guān)考核評(píng)價(jià)機(jī)制和管理工作制度。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門(mén)(單位)窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項(xiàng)目中介超市的建設(shè)和運(yùn)行管理工作。

 。6)負(fù)責(zé)對(duì)縣公共資源交易中心、縣政府采購(gòu)和出讓中心的建設(shè)及管理。負(fù)責(zé)對(duì)公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關(guān)部門(mén)委托,負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門(mén)委托,受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報(bào),按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門(mén)處理。

  (7)負(fù)責(zé)昌寧縣“12345”政府熱線平臺(tái)的建設(shè)、管理、運(yùn)行和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對(duì)“12345”政府熱線反映問(wèn)題進(jìn)行交辦、轉(zhuǎn)辦,并負(fù)責(zé)跟蹤和督查。

 。8)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門(mén),為正科級(jí),加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個(gè)機(jī)構(gòu)。行政編制9名。其中,正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名:局長(zhǎng)1名;副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名:副局長(zhǎng)4名(其中,1名兼任縣行政審批局局長(zhǎng)、1名兼任縣公共資源交易管理局局長(zhǎng))。股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

  昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè):昌寧縣公共資源交易中心(加掛昌寧縣政府采購(gòu)和出讓中心牌子)。核定事業(yè)編制7名,事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中,股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名:主任1名。內(nèi)設(shè)辦公室、交易服務(wù)股、政府采購(gòu)和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。

 。ǘ┎块T(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

  保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購(gòu)和出讓中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。建設(shè)公開(kāi)透明的政務(wù)公開(kāi)平臺(tái);建設(shè)制度科學(xué)完善,服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺(tái);建設(shè)運(yùn)行了公共資源電子交易平臺(tái),保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規(guī)在陽(yáng)光下運(yùn)行。提高行政效能和人民群眾對(duì)政府工作的滿意度,為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。

 。ㄈ┎块T(mén)整體收支情況

  昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內(nèi)收入255.65萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入255.65萬(wàn)元,占總收入的100%。年內(nèi)支出258.00萬(wàn)元,其中:人員支出經(jīng)費(fèi)支出207.82萬(wàn)元,占總支出的80.55%;日常公用經(jīng)費(fèi)支出37.37萬(wàn)元,占總支出的14.48%;項(xiàng)目支出12.81萬(wàn)元,占總支出的4.97%。

 。ㄋ模┎块T(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

  認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》,結(jié)合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財(cái)務(wù)制度》等資金管理使用制度。

  二、績(jī)效自評(píng)工作情況

 。ㄒ唬┛(jī)效自評(píng)目的

  嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定,通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),促進(jìn)部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理工作水平的提升,強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任,規(guī)范資金管理行為,提高財(cái)政資金使用效益,保障部門(mén)更好地履行職責(zé),促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

 。ǘ┳栽u(píng)指標(biāo)體系

  我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng),實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的新常態(tài)。在支出過(guò)程中,能?chē)?yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。項(xiàng)目支出制定了方案,嚴(yán)格按方案組織實(shí)施,并加強(qiáng)了監(jiān)督,完成了年初招商引資目標(biāo)任務(wù)。部門(mén)整體支出評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)(詳見(jiàn)《附件2:20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表》)

 。ㄈ┳栽u(píng)組織過(guò)程

  根據(jù)昌寧縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(昌財(cái)發(fā)﹝2022﹞70號(hào))文件要求,縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視,及時(shí)召開(kāi)會(huì)議對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署,成立了分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),辦公室主任、會(huì)計(jì)、出納、信息技術(shù)股負(fù)責(zé)人為成員的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組,嚴(yán)格按照文件要求對(duì)標(biāo)對(duì)表,通過(guò)查賬目、檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況等方式,認(rèn)真對(duì)照績(jī)效自評(píng)表,對(duì)縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評(píng),形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

  三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

 。ㄒ唬┩度肭闆r分析

  投入指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)兩個(gè),分別為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。目標(biāo)設(shè)定符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃,符合部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé),符合部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃;預(yù)算配置科學(xué)合理。個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理,需結(jié)合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。

  (二)過(guò)程情況分析

  過(guò)程指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三個(gè),分別為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理,資金基本能按預(yù)算要求及時(shí)支付,建立了相應(yīng)的'預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度,對(duì)本單位的預(yù)算和財(cái)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范,按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門(mén)戶網(wǎng)站進(jìn)行預(yù)、決算公開(kāi),會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確,資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加,預(yù)算調(diào)整數(shù)增加等情況。

  (三)產(chǎn)出情況分析

  產(chǎn)出設(shè)定二級(jí)指標(biāo)為職責(zé)履行,20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認(rèn)真履職盡責(zé),已按年度工作計(jì)劃完成相關(guān)工作。一是數(shù)量指標(biāo),本年預(yù)算數(shù)321.5萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行數(shù)258萬(wàn)元,執(zhí)行率80.25%;二是質(zhì)量指標(biāo),嚴(yán)格按照整體績(jī)效目標(biāo)管理使用資金,確保資金使用合規(guī)性;三是時(shí)效指標(biāo),根據(jù)資金使用安排,及時(shí)支付經(jīng)費(fèi),確保全局公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn);四是成本指標(biāo),嚴(yán)格審批程序,以節(jié)約為原則,規(guī)范資金使用范圍及金額;五是重點(diǎn)工作辦結(jié)率,將縣政務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)確定為重點(diǎn)工作,優(yōu)先支付。

 。ㄋ模┬Ч闆r分析

  效果情況設(shè)定二級(jí)指標(biāo)履職效益,一是社會(huì)效益,推進(jìn)公共資源陽(yáng)光交易。推進(jìn)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)公共資源交易體系建設(shè),持續(xù)強(qiáng)化縣級(jí)公共資源電子交易平臺(tái)運(yùn)行管理,推進(jìn)交易檔案電子化管理工作,確保招標(biāo)采購(gòu)的整個(gè)操作過(guò)程在制度框架下規(guī)范運(yùn)作、陽(yáng)光交易;二是經(jīng)濟(jì)效益,不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和亮點(diǎn),多渠道、多方式加大對(duì)政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度,營(yíng)造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境良好氛圍,促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是發(fā)展效益,抓政務(wù)服務(wù)平臺(tái)基礎(chǔ)建設(shè)。按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求,進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村(社區(qū))服務(wù)場(chǎng)所建設(shè),與電信公司和移動(dòng)公司對(duì)接,接通全縣124個(gè)村(社區(qū))政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),不斷完善各級(jí)服務(wù)場(chǎng)所平臺(tái)的服務(wù)功能,進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)(為民)服務(wù)中心(站)窗口設(shè)置。四是可持續(xù)發(fā)展效益,依托國(guó)家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)管的“監(jiān)管”,并通過(guò)歸集共享各類(lèi)相關(guān)數(shù)據(jù),及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。

  四、存在的問(wèn)題和整改情況

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題

  1.績(jī)效管理的整體性上還有差距,管理體系需進(jìn)一步健全。

  2.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強(qiáng)。

  3.因資金撥付情況及工作開(kāi)展情況,導(dǎo)致個(gè)別項(xiàng)目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現(xiàn)象。

 。ǘ┱那闆r

  1.細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項(xiàng)目,優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

  2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

  3.加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤,開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。

  五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

  績(jī)效結(jié)果應(yīng)用,既是開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基本前提,又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績(jī)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用,將此次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù),評(píng)價(jià)結(jié)果可公開(kāi)。

  六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  1.完善管理機(jī)制,明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成后,加大對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的保護(hù)工作和重視,構(gòu)建職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、實(shí)施有效的管理長(zhǎng)效機(jī)制。

  2.拓寬資金來(lái)源,積極向上級(jí)爭(zhēng)取財(cái)政撥款資金,發(fā)揮政府導(dǎo)向作用,提高行政職能和人民群眾的滿意度。

  七、其他需說(shuō)明的情況

  無(wú)。

  延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告6

  一、部門(mén)基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)概況

  保山市統(tǒng)計(jì)局作為主管統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算的市政府工作部門(mén),其主要職責(zé)如下:

  1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。管理全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)宏觀數(shù)據(jù)庫(kù)。

  2、組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)方法。組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。

  3、會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查工作,匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

  4、組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  5、組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  6、組織實(shí)施各縣(市、區(qū))、各部門(mén)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計(jì)資料。定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

  7、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)、分析,提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

  8、依法備案部門(mén)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。指導(dǎo)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度。

  9、建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng),實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào),指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

  10、協(xié)助地方管理縣(市、區(qū))統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)和副局長(zhǎng),會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織和管理統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)工作。監(jiān)督管理下級(jí)政府統(tǒng)計(jì)部門(mén)由中央和省級(jí)財(cái)政提供的統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ┎块T(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

  統(tǒng)一管理部門(mén)績(jī)效目標(biāo),通過(guò)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況的設(shè)立,了解項(xiàng)目資金使用情況。

  (三)部門(mén)整體收支情況

  20xx年我局財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)收入572.46萬(wàn)元,基本支出撥款536.12萬(wàn)元,項(xiàng)目支出撥款36.34萬(wàn)元,財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出572.46萬(wàn)元,基本支出536.12萬(wàn)元,項(xiàng)目支出36.34萬(wàn)元。

 。ㄋ模┎块T(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

  實(shí)行部門(mén)預(yù)算是財(cái)政改革的主要內(nèi)容,是推進(jìn)依法理財(cái)?shù)闹匾胧。?shí)行部門(mén)預(yù)算有利于建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政相適應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制,實(shí)行依法理財(cái),規(guī)范理財(cái),提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益。推行部門(mén)預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度,保證財(cái)政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實(shí)行部門(mén)預(yù)算就是將財(cái)政資金按部門(mén)和項(xiàng)目進(jìn)行分配,把原來(lái)按功能劃分的資金細(xì)化到部門(mén)和項(xiàng)目,把部門(mén)的各種收支納入預(yù)算管理,預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn),財(cái)政部門(mén)和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。

  二、績(jī)效自評(píng)工作情況

 。ㄒ唬┛(jī)效自評(píng)目的

  通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),資金管理是否規(guī)范,資金使用是否有效,檢驗(yàn)預(yù)算支出效率和效果,分析存在問(wèn)題及原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)管理措施,有效提高資金管理水平和使用效益。

 。ǘ┳栽u(píng)指標(biāo)體系

  綜合財(cái)政預(yù)算的原則。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況,按照先預(yù)算外,后預(yù)算內(nèi)的原則,統(tǒng)籌安排部門(mén)的支出預(yù)算,將單位的'各項(xiàng)收入納入部門(mén)綜合預(yù)算。

 。ㄈ┳栽u(píng)組織過(guò)程

  1、成立保山市統(tǒng)計(jì)局績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的開(kāi)展;

  2、召開(kāi)績(jī)效自評(píng)工作專(zhuān)題會(huì)議,確定績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目,開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作并編寫(xiě)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告,報(bào)送市財(cái)政局。

  三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

  (一)投入情況分析

  我局20xx年部門(mén)預(yù)算績(jī)效的指導(dǎo)思想是:認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求,不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革,進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金,確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要,盡量壓縮非生產(chǎn)性支出,圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出,促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。

  (二)過(guò)程情況分析

  我局在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)堅(jiān)持"量入為出,收支平衡"的原則,從嚴(yán)控制支出,既考慮事業(yè)發(fā)展需要,又要考慮財(cái)力可能,實(shí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排,綜合平衡。

  (三)產(chǎn)出情況分析

  1.聚焦加強(qiáng)黨的建設(shè),堅(jiān)決有力強(qiáng)化政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)

  一是往深里走、往心里走、往實(shí)里走。二是堅(jiān)持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習(xí),營(yíng)造氛圍推動(dòng)全員參與學(xué)習(xí),切實(shí)入腦入心,堅(jiān)定信仰信念。三是深入開(kāi)展黨史教育。

  2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng),堅(jiān)決有力加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督

  堅(jiān)持依法管統(tǒng)治統(tǒng),切實(shí)防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假。一是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。年內(nèi)各專(zhuān)業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對(duì)9個(gè)統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)核查,對(duì)107家聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)和4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查,對(duì)存在差異率的企業(yè)均要求在下個(gè)報(bào)數(shù)周期進(jìn)行整改,檢查結(jié)果在國(guó)家企業(yè)信用信息公示平臺(tái)進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假責(zé)任制問(wèn)責(zé)制,下發(fā)了《保山市統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計(jì)人員防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假弄虛作假責(zé)任制和問(wèn)責(zé)制規(guī)定實(shí)施辦法》。充分與市委組織部、市紀(jì)委市監(jiān)委做好溝通匯報(bào),凡需提拔、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實(shí)是否涉及違反統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)情況,年內(nèi)共對(duì)1651人出具了審查意見(jiàn)。

  3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展,堅(jiān)決有力做優(yōu)統(tǒng)計(jì)服務(wù)

  一是加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿(mào)易等各領(lǐng)域各專(zhuān)業(yè)入手,加大撰寫(xiě)《重要統(tǒng)計(jì)信息專(zhuān)報(bào)》力度,今年以來(lái)共組織撰寫(xiě)《重要統(tǒng)計(jì)信息專(zhuān)報(bào)》19期,其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)批示,為決策提供了參考依據(jù),參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路,在履職盡責(zé)、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫,努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號(hào)上發(fā)布經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況主要指標(biāo),5月下旬發(fā)布了20xx年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展數(shù)據(jù)公報(bào),10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟(jì)工作手冊(cè)》和《20xx年保山統(tǒng)計(jì)年鑒》。四是扎實(shí)開(kāi)展“七人普”后續(xù)工作,及時(shí)發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀,工作成效得到國(guó)家、省人普辦的認(rèn)可。五是常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查高質(zhì)量完成。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度,高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報(bào)表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測(cè)、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會(huì)議、工作報(bào)告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作,全年提供統(tǒng)計(jì)信息資料800余件。

  4.聚焦統(tǒng)計(jì)改革創(chuàng)新,堅(jiān)決有力貫徹重大決策部署

  一是持續(xù)深化統(tǒng)計(jì)管理體制改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)統(tǒng)計(jì)重大改革文件,著力在提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫,堅(jiān)持依法統(tǒng)計(jì)、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的文件,通過(guò)筑牢防火墻,打造過(guò)濾網(wǎng),進(jìn)一步規(guī)范對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制。二是嚴(yán)格落實(shí)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實(shí)市委全面深化改革有關(guān)統(tǒng)計(jì)的改革事項(xiàng)。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計(jì)工作。

  5.聚焦內(nèi)部管理,機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展

  一是加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。切實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”,扎實(shí)做好政務(wù)公開(kāi),全年共完成14件政務(wù)公開(kāi)申請(qǐng)答復(fù)。二是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求,三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓縮。三是充實(shí)統(tǒng)計(jì)干部力量。通過(guò)公開(kāi)招聘、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點(diǎn)工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作,選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導(dǎo)、疫情防控等工作。

 。ㄋ模┬Ч闆r分析

  20xx年項(xiàng)目的順利實(shí)施,保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成,在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)、機(jī)制完善、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問(wèn)效等方面精準(zhǔn)發(fā)力,統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

  四、存在的問(wèn)題和整改情況

  無(wú)

  五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

  一是通過(guò)績(jī)效自評(píng)結(jié)果,對(duì)指標(biāo)完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強(qiáng),對(duì)未完成的指標(biāo)要深入剖析原因,找出癥結(jié),在以后工作中完善和改進(jìn);二是利用績(jī)效自評(píng)結(jié)果,促進(jìn)單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念,提高財(cái)政資金支出決策水平和管理水平。

  六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工作的全面領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī),按照項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督,確保項(xiàng)目規(guī)范順利實(shí)施。

 。ǘ┳龅綄(zhuān)款專(zhuān)用。嚴(yán)格按規(guī)范要求,做到專(zhuān)款專(zhuān)用。內(nèi)所有支出都由報(bào)賬員把關(guān),財(cái)務(wù)人員審核,再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。尤其是在“三公”經(jīng)費(fèi)支出上,認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,保證專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象,取得了良好效果。

 。ㄈ┨岣呷藛T能力。工作人員按照要求參加市財(cái)政局組織的各類(lèi)培訓(xùn)及會(huì)議,同時(shí)加強(qiáng)自學(xué),不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細(xì)心負(fù)責(zé),認(rèn)真抓好績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

  七、其他需說(shuō)明的情況

  無(wú)

  延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告7

  一、部門(mén)概況

  1、主要職能:

  本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級(jí)預(yù)算單位,單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,小學(xué)學(xué)歷教育。

  2、機(jī)構(gòu)情況:

  我校設(shè)有校長(zhǎng)室、黨支部、辦公室、教導(dǎo)處、學(xué)生處、工會(huì)、總務(wù)處等部門(mén)。

  3、人員情況:

  20xx年本單位年未實(shí)有人數(shù)58人,在編xx人,退休39人。

  二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

 。ㄒ唬╊A(yù)算情況

  1、年初預(yù)算情況:年初預(yù)算收入230.88萬(wàn)元,其中預(yù)算內(nèi)撥款230.88萬(wàn)元,非稅收入0萬(wàn)元,其他撥款0萬(wàn)元。

  2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況:20xx年年中追加金額12.6萬(wàn)元。

  3、全年總預(yù)算情況:

  ①20xx年實(shí)際收入385.37萬(wàn)元(其中財(cái)政收入263.38萬(wàn)元,其他收入1xx.99萬(wàn)元)。20xx年度部門(mén)實(shí)際財(cái)政支出280.48萬(wàn)元。

 、陬A(yù)算調(diào)整率為5.46%。

 、20xx年結(jié)余資金0.8萬(wàn)元,低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.06萬(wàn)元。

 、苋(jīng)費(fèi)控制率為0%!叭苯(jīng)費(fèi)實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預(yù)算上升或下降0萬(wàn)元。

  (二)預(yù)算執(zhí)行情況

  1、基本支出執(zhí)行情況:20xx年度基本支出280.48萬(wàn)元。

  2、業(yè)務(wù)性專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)行情況:20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專(zhuān)項(xiàng)。

  3、項(xiàng)目性專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)行情況:20xx年度項(xiàng)目支出101.9萬(wàn)元。

  三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

  績(jī)效目標(biāo)完成率為100%,實(shí)際完成率100%。

  從履職及履職效益情況來(lái)看,總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來(lái)看,各負(fù)責(zé)部門(mén)能夠按照預(yù)算來(lái)抓好成本控制,強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí),注重節(jié)約開(kāi)支,年度開(kāi)支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來(lái)看,各部門(mén)對(duì)所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來(lái)看,各專(zhuān)項(xiàng)工作的`分工負(fù)責(zé)部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來(lái)抓好落實(shí),注重了專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來(lái)看,后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持,管理制度做到與時(shí)俱進(jìn),相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。

  四、存在的主要問(wèn)題

  年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)不明確,績(jī)效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。

  五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

  細(xì)化預(yù)算指標(biāo),提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見(jiàn)的工作任務(wù),確定單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化預(yù)算指標(biāo),科學(xué)合理編制部門(mén)預(yù)算,推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后,根據(jù)實(shí)際情況,定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門(mén)預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

  延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告8

  根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開(kāi)展機(jī)構(gòu)編制績(jī)效管理中期檢查的通知》精神,本單位按照通知精神,對(duì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

  一、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。

  按照“三定”規(guī)定,本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為二科一室,即公司管理科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號(hào)文件精神,組建成立本單位,形成“二塊牌子,一套班子”,由于管理范圍擴(kuò)大,職工人數(shù)增多,業(yè)務(wù)量增大,原有的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不適應(yīng)工作需要,現(xiàn)實(shí)際內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為六科一室,即:xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開(kāi)發(fā)科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。

  二、編制落實(shí)到人情況。

  上級(jí)主管部門(mén)實(shí)際下達(dá)機(jī)構(gòu)人員編制數(shù)是34人,經(jīng)過(guò)機(jī)構(gòu)調(diào)整以后,沒(méi)有增加人員編制數(shù),供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)現(xiàn)實(shí)有人數(shù)為34人,嚴(yán)格按“三定”規(guī)定將人員編制落實(shí)到人。

  三、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備情況。

  機(jī)關(guān)現(xiàn)有32人,其中:處級(jí)干部6人,科級(jí)及以下工作人員24人,工勤人員4人。在領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備問(wèn)題上,處級(jí)干部由上級(jí)組織部門(mén)考察任命,科級(jí)干部我們嚴(yán)格按照職數(shù)推薦,事前上報(bào)上級(jí)組織部門(mén)備案后方可任用。

  四、執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況。

  20xx年6月組建以來(lái),機(jī)關(guān)工作人員嚴(yán)格遵守“三定”文件。

  一是在科級(jí)干部的任用上,我們嚴(yán)格按照《干部任用條件》,堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)和程序,嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù);

  二是本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開(kāi),建立了人員編制管理簿,接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督;

  三是我們嚴(yán)格按照“三定”方案,沒(méi)有越位和缺位情況;

  四是在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的問(wèn)題上,重新組建以后,由于管理范圍擴(kuò)大,業(yè)務(wù)量增加,20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室,本單位一直沒(méi)有擅自增加內(nèi)部科室,更沒(méi)有擅自更改機(jī)構(gòu)名稱(chēng),掛牌或拆分機(jī)構(gòu)的情況;

  五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時(shí)間、程序和要求進(jìn)行年檢,嚴(yán)格按照區(qū)編委批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)名稱(chēng)刻制公章;

  六是在機(jī)構(gòu)編制管理工作中,沒(méi)有出現(xiàn)群眾來(lái)信來(lái)訪、舉報(bào)投訴,群體上訪等情況。

  總之,本單位在機(jī)構(gòu)編制人員的問(wèn)題上,嚴(yán)格按照區(qū)編制辦的規(guī)定;在科級(jí)干部選拔任用上,嚴(yán)格按照規(guī)定條件程序和報(bào)批手續(xù),沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況;在管理上嚴(yán)格按照“三定”方案,認(rèn)真履行工作職責(zé),沒(méi)有出現(xiàn)越職、越權(quán)的'情況。

  回顧近年來(lái)我們的機(jī)構(gòu)編制工作,在區(qū)委、區(qū)政府的`領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)編委的指導(dǎo)下,取得了較好的成績(jī),但是,離上級(jí)的要求和形勢(shì)的發(fā)展還有一定的差距。由于機(jī)構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成,近幾年來(lái)我們多次向上級(jí)組織反映情況積極爭(zhēng)取政策,爭(zhēng)取得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時(shí),我們還要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),堅(jiān)持把機(jī)構(gòu)編制工作納入重要議事日程,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),要進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)與宣傳機(jī)構(gòu)編制政策的力度,力求使機(jī)構(gòu)編制政策做到機(jī)關(guān)干部人人皆知;要進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行政策,堅(jiān)持依法辦事,加強(qiáng)調(diào)研指導(dǎo);要進(jìn)一步健全與完善機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺(tái)帳,做到上級(jí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí),各項(xiàng)資料齊全,按時(shí)整理歸檔。

  延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告9

  據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)<部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)方案>的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕21號(hào))等相關(guān)文件要求,我局高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作,積極推進(jìn)“事后算賬”向“事前有計(jì)劃,事中有控制,事后有總結(jié)分析和考核”轉(zhuǎn)變,部門(mén)預(yù)算管理更加規(guī)范、資金使用效益和效率得到進(jìn)一步提高,F(xiàn)將20xx年部門(mén) 預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)總結(jié)報(bào)告如下:

  一、基本情況

  (一)專(zhuān)項(xiàng)資金安排情況

  我局部門(mén)預(yù)算單位包括:局本級(jí)、省糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所、福建工貿(mào)學(xué)校、福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校、省糧油科學(xué)技術(shù)研究所(只撥離退休人員經(jīng)費(fèi))等5個(gè)單位。20xx年本部門(mén)預(yù)算中安排專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目19個(gè),金額33636.05萬(wàn)元,其中:省級(jí)一般公共預(yù)算撥款30365.05萬(wàn)元;財(cái)政代管資金撥款870萬(wàn)元;財(cái)政專(zhuān)戶撥款275萬(wàn)元;單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金2126萬(wàn)元。其中省級(jí)部門(mén)二次分配資金項(xiàng)目3個(gè)16600萬(wàn)元,部門(mén)建設(shè)(含業(yè)務(wù)費(fèi))專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目13個(gè)10661.05萬(wàn)元,其他專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目1個(gè)1800萬(wàn)元。具體項(xiàng)目區(qū)分如下:

  1.省委省政府已確定的專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目5個(gè)27900萬(wàn)元,具體區(qū)分如下:

  (1)引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目2000萬(wàn)元為省級(jí)部門(mén)二次分配資金項(xiàng)目;

  (2)市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬(wàn)元為省級(jí)部門(mén)二次分配資金項(xiàng)目;

  (3)省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬(wàn)元;

  (4)糧食加工能力應(yīng)急保障資金項(xiàng)目2000萬(wàn)元為省級(jí)部門(mén)二次分配資金項(xiàng)目;

  (5)省級(jí)儲(chǔ)備訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目4800萬(wàn)元。

  2.其他專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目1個(gè):軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼1800萬(wàn)元(為涉密項(xiàng)目)。

  3.本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目8個(gè)642.25萬(wàn)元,具體區(qū)分如下:

  (1)糧食財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表經(jīng)費(fèi)9.5萬(wàn)元;

  (2)全社會(huì)糧食流通統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)28.5萬(wàn)元;

  (3)糧食庫(kù)存監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)28.5萬(wàn)元;

  (4)糧食專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)230萬(wàn)元;

  (5)糧食應(yīng)急指揮部經(jīng)費(fèi)14.25萬(wàn)元;

  (6)省內(nèi)外產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)作經(jīng)費(fèi)161.5萬(wàn)元;

  (7)局屬關(guān)停企業(yè)離休干部、512退休干部津補(bǔ)貼及管理經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元;

  (8)政策性用糧質(zhì)量及原糧衛(wèi)生抽查監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)95萬(wàn)元。

  4.福建省糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所“產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)”項(xiàng)目22.8萬(wàn)元。

  5.福建工貿(mào)學(xué)!敖逃(jīng)費(fèi)收入安排相關(guān)辦學(xué)支出”項(xiàng)目401萬(wàn)元。

  6.福建經(jīng)貿(mào)學(xué)!敖逃(jīng)費(fèi)收入安排相關(guān)辦學(xué)支出”項(xiàng)目2870萬(wàn)元。

  (二)預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

  20xx年我局積極探索預(yù)算績(jī)效管理工作,推進(jìn)“事后算賬”向“事前有計(jì)劃,事中有控制,事后有總結(jié)分析和考核”轉(zhuǎn)變,規(guī)范和加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算管理,提高預(yù)算資金的使用效益和效率。

  1.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理制度學(xué)習(xí)。為提高預(yù)算績(jī)效管理水平,我局第一時(shí)間組織績(jī)效評(píng)價(jià)小組及局屬單位有關(guān)人員學(xué)習(xí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)相關(guān)文件,統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí),樹(shù)立財(cái)政資金的使用要有效率及效益的理念。

  2.加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)。局屬各預(yù)算單位加強(qiáng)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制建設(shè),不斷健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度。高標(biāo)準(zhǔn)做好本單位年度支出預(yù)算資金安排工作,進(jìn)一步規(guī)范了基本支出和專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用。

  3.加快下達(dá)部門(mén)二次分配預(yù)算指標(biāo)進(jìn)度。會(huì)同省財(cái)政廳按照《福建省財(cái)政廳福建省糧食局關(guān)于下達(dá)20xx年度市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助資金的通知》(閩財(cái)建指〔20xx〕23號(hào))、《福建省財(cái)政廳福建省糧食局關(guān)于下達(dá)20xx年市縣企業(yè)引糧入閩補(bǔ)助資金的通知》(閩財(cái)建指〔20xx〕82號(hào))和《福建省財(cái)政廳福建省糧食局關(guān)于下達(dá)20xx年糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》(閩財(cái)建指〔20xx〕200號(hào))要求及時(shí)分配項(xiàng)目資金,下達(dá)進(jìn)度100%。

  4.充分發(fā)揮績(jī)效管理專(zhuān)家指導(dǎo)作用。我局有4位同志為部門(mén)績(jī)效管理專(zhuān)家?guī)斐蓡T,通過(guò)專(zhuān)家?guī)炱脚_(tái)可學(xué)習(xí)借鑒省直兄弟部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法,指導(dǎo)我局扎實(shí)開(kāi)展績(jī)效管理工作,為我局部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理奠定了良好的基礎(chǔ)。

  (三)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

  20xx年我局部門(mén)的績(jī)效評(píng)價(jià)涵蓋全過(guò)程,包括事前(預(yù)算申報(bào)階段)、事中(預(yù)算執(zhí)行階段)和事后(預(yù)算完成階段)。

  1.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于做好省直預(yù)算單位20xx年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào))要求,我局確定對(duì)20xx年度省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目、市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目、引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)等3個(gè)項(xiàng)目使用財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。所選3個(gè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金合計(jì)預(yù)算金額16610.90萬(wàn)元,占我局20xx年度部門(mén)決算專(zhuān)項(xiàng)資金26635萬(wàn)元的62.36%。同時(shí),我局在全面扎實(shí)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的基礎(chǔ)上,撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)匯總報(bào)告,績(jī)效自評(píng)工作經(jīng)省財(cái)政廳評(píng)審為“良好”等次。

  2.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于批復(fù)福建省糧食局20xx年度部門(mén)預(yù)算的通知》(閩財(cái)指〔20xx〕66號(hào)),我局部門(mén)預(yù)算中將“市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”項(xiàng)目預(yù)算資金12600萬(wàn)元、“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”項(xiàng)目預(yù)算資金6500萬(wàn)元和“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”項(xiàng)目預(yù)算資金2000萬(wàn)元、省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目資金4800萬(wàn)元等5個(gè)項(xiàng)目作為事前績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。

  3.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕4號(hào))要求,我局屬自行監(jiān)控部門(mén)。20xx年財(cái)政安排我局部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算資金為33636.05萬(wàn)元,剔除涉密項(xiàng)目“軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼”1800萬(wàn)元,實(shí)際納入監(jiān)控項(xiàng)目資金為31836.05萬(wàn)元。確定對(duì)引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金2000萬(wàn)元、市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬(wàn)元、省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬(wàn)元、糧食加工能力應(yīng)急保障資金2000萬(wàn)元、省級(jí)儲(chǔ)備訂單直接補(bǔ)貼4800萬(wàn)元等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展自行監(jiān)控,資金量達(dá)到專(zhuān)項(xiàng)支出的87.63%,已按要求實(shí)施事中績(jī)效監(jiān)控評(píng)價(jià)。

  4.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于編報(bào)20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào))要求,我局編報(bào)了20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo),并經(jīng)省財(cái)政廳審核確認(rèn)。

  二、自評(píng)情況

  (一)績(jī)效目標(biāo)管理

  1.項(xiàng)目覆蓋情況。我局20xx年在績(jī)效目標(biāo)編報(bào)范圍內(nèi)確定申報(bào)5個(gè)項(xiàng)目:糧食加工能力應(yīng)急保障資金2000萬(wàn)元,引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金2000萬(wàn)元,市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬(wàn)元,省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬(wàn)元和省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目4800萬(wàn)元作為20xx年績(jī)效目標(biāo)對(duì)象。其他專(zhuān)項(xiàng)資金“軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼”1800萬(wàn)元為涉密項(xiàng)目,不申報(bào)績(jī)效目標(biāo),達(dá)到項(xiàng)目覆蓋要求,自評(píng)得8分。

  2.資金覆蓋率。20xx年我局編報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目金額27900萬(wàn)元,占年初批復(fù)預(yù)算項(xiàng)目資金總額31836.05萬(wàn)元(剔除涉密項(xiàng)目1800萬(wàn)元)的87.63%,達(dá)到省財(cái)政廳要求的“編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的專(zhuān)項(xiàng)資金占本部門(mén)20xx年度專(zhuān)項(xiàng)資金總量的比例不得低于60%”標(biāo)準(zhǔn),自評(píng)得8分。

  3.整體支出績(jī)效目標(biāo)。我局20xx年嚴(yán)格按照《福建省預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》要求,認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)、監(jiān)控、評(píng)價(jià)工作,提升了財(cái)政資金的使用效率和效益,自評(píng)得4分。

  (二)績(jī)效監(jiān)控管理

  項(xiàng)目運(yùn)行期間,我局堅(jiān)持按照年初制定的績(jī)效目標(biāo)及資金使用情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤,確保項(xiàng)目按照既定目標(biāo)執(zhí)行。

  1.項(xiàng)目覆蓋情況。20xx年確定局本級(jí)的“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助資金”、“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”、“糧食加工能力應(yīng)急保障資金”、“市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助資金”、“省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼資金”作為我局部門(mén)開(kāi)展自行監(jiān)控項(xiàng)目,實(shí)施績(jī)效監(jiān)控的項(xiàng)目數(shù)達(dá)到省財(cái)政廳工作要求的標(biāo)準(zhǔn),自評(píng)得6分。

  2.資金覆蓋率。20xx年確定局本級(jí)的“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”預(yù)算資金6500萬(wàn)元和“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”預(yù)算資金2000萬(wàn)元作為我局部門(mén)開(kāi)展自行監(jiān)控項(xiàng)目。20xx年財(cái)政安排我局部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算資金為33636.05萬(wàn)元,剔除涉密項(xiàng)目“軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼”1800萬(wàn)元,實(shí)際納入監(jiān)控項(xiàng)目資金為31836.05萬(wàn)元?(jī)效監(jiān)控管理的資金覆蓋率為87.63%,已達(dá)到績(jī)效資金要求比例標(biāo)準(zhǔn),自評(píng)得6分。

  3.監(jiān)控質(zhì)量。精心組織對(duì)項(xiàng)目實(shí)施自行監(jiān)控,指定局本級(jí)的糧食加工能力應(yīng)急保障資金項(xiàng)目2000萬(wàn)元,引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目2000萬(wàn)元,市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬(wàn)元,省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬(wàn)元和省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目4800萬(wàn)元作為20xx年我局部門(mén)開(kāi)展自行監(jiān)控項(xiàng)目,局本級(jí)對(duì)編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤,按季度在福建省財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)上填報(bào)監(jiān)控表,對(duì)項(xiàng)目資金的安排使用情況,年度績(jī)效目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目階段性產(chǎn)出成果、累計(jì)項(xiàng)目階段性產(chǎn)出成果、當(dāng)期階段存在的問(wèn)題、下一步改進(jìn)的意見(jiàn)都有完整詳實(shí)的'監(jiān)控報(bào)告,高標(biāo)準(zhǔn)完成了項(xiàng)目監(jiān)控工作,自評(píng)得8分。

  (三)績(jī)效評(píng)價(jià)管理

  1.資金覆蓋率。20xx年我局把省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目10000萬(wàn)元(含寧德國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目、福安擴(kuò)建項(xiàng)目、建陽(yáng)擴(kuò)建項(xiàng)目、沙縣擴(kuò)建項(xiàng)目、周寧擴(kuò)建項(xiàng)目等5個(gè)子項(xiàng)目),引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目2000萬(wàn)元,市縣糧庫(kù)建設(shè)12600萬(wàn)元,占20xx年度我局部門(mén)決算專(zhuān)項(xiàng)資金28921.96萬(wàn)元的85%,已經(jīng)達(dá)到年度預(yù)算布置要求,自評(píng)得6分。

  2.自評(píng)質(zhì)量。上述3個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果上報(bào)省財(cái)政廳后,省財(cái)政廳組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審,根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于省直預(yù)算單位20xx年度財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)專(zhuān)項(xiàng)工作情況的通報(bào)》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕28號(hào)),我局被評(píng)定為“良好”等次,本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得27分。

  3.整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。20xx年我局嚴(yán)格按照績(jī)效項(xiàng)目清單和項(xiàng)目整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)要求,參照《福建省預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真組織對(duì)省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目10000萬(wàn)元(含寧德國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目、福安擴(kuò)建項(xiàng)目、建陽(yáng)擴(kuò)建項(xiàng)目、沙縣擴(kuò)建項(xiàng)目、周寧擴(kuò)建項(xiàng)目等5個(gè)子項(xiàng)目),引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目,市縣糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目,及時(shí)進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),并撰寫(xiě)高質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告,自評(píng)得4分。

  (四)結(jié)果反饋與應(yīng)用

  1.績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)。我局確定“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”、“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”、“糧食加工能力應(yīng)急保障資金”、“市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”、“省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼”等5個(gè)項(xiàng)目為20xx年編報(bào)的預(yù)算績(jī)效目標(biāo),并按要求在我局部門(mén)網(wǎng)站(外網(wǎng))進(jìn)行了公開(kāi),自評(píng)得3分。

  2.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)情況。我局項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果以《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告的函》(閩糧〔20xx〕函215號(hào))向省財(cái)政廳報(bào)告的同時(shí),還在局部門(mén)外網(wǎng)進(jìn)行了公開(kāi),并在決算公開(kāi)中將重點(diǎn)支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果一并公布,自評(píng)得5分。

  3.向上級(jí)報(bào)告。根據(jù)績(jī)效工作計(jì)劃,我局第一時(shí)間以《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年度專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)目標(biāo)的函》(閩糧〔20xx〕函52號(hào))、《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)的函》(閩糧〔20xx〕函75號(hào))、《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告的函》(閩糧〔20xx〕函215號(hào))文件上報(bào)省財(cái)政廳,并結(jié)合省領(lǐng)導(dǎo)檢查及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告績(jī)效工作情況,自評(píng)得3分。

  3.績(jī)效管理信息應(yīng)用于預(yù)算管理。根據(jù)績(jī)效管理目標(biāo)清單,我局按照月、季、半年、全年節(jié)點(diǎn),對(duì)照目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有項(xiàng)目的進(jìn)展情況、經(jīng)費(fèi)撥付情況進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控,對(duì)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提醒督促相關(guān)處室及時(shí)整改,對(duì)各季度績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)分析,指導(dǎo)下一季度績(jī)效目標(biāo)的開(kāi)展。通過(guò)績(jī)效管理信息督導(dǎo)預(yù)算管理,全面提升預(yù)算資金使用效率和效益。自評(píng)得8分。

  (五)績(jī)效管理創(chuàng)新

  1.目標(biāo)管理創(chuàng)新。20xx年我局編報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目金額27900萬(wàn)元,占年初批復(fù)預(yù)算項(xiàng)目資金總額31836.05萬(wàn)元(剔除涉密項(xiàng)目1800萬(wàn)元)的87.63%,依據(jù)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)得1分;績(jī)效目標(biāo)5個(gè),依據(jù)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)得1分,共計(jì)得2分。

  2.監(jiān)控管理創(chuàng)新。我局將“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”預(yù)算資金6500萬(wàn)元和“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”預(yù)算資金2000萬(wàn)元、作為我局部門(mén)開(kāi)展自行監(jiān)控項(xiàng)目,自評(píng)得2分。

  3.評(píng)價(jià)管理創(chuàng)新。20xx年我局把省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目10000萬(wàn)元(含寧德國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目、福安擴(kuò)建項(xiàng)目、建陽(yáng)擴(kuò)建項(xiàng)目、沙縣擴(kuò)建項(xiàng)目、周寧擴(kuò)建項(xiàng)目等5個(gè)子項(xiàng)目),引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目2000萬(wàn)元,市縣糧庫(kù)建設(shè)12600萬(wàn)元,占20xx年度我局部門(mén)決算專(zhuān)項(xiàng)資金28921.96萬(wàn)元的85%,超過(guò)資金覆蓋率標(biāo)準(zhǔn)要求,自評(píng)得2分。

  4.其他事項(xiàng)創(chuàng)新。委托第三方對(duì)“福建省儲(chǔ)備糧管理有限公司光澤直屬庫(kù)(拆舊建新)建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算評(píng)審;同時(shí)結(jié)合省長(zhǎng)責(zé)任制考核對(duì)全省糧庫(kù)建設(shè)目標(biāo)進(jìn)行檢查,得到省領(lǐng)導(dǎo)高度肯定。自評(píng)得1分。

  (六)監(jiān)管存在問(wèn)題

  20xx年我局在開(kāi)展績(jī)效管理工作中未發(fā)現(xiàn)財(cái)政資金違法違規(guī)使用現(xiàn)象,未發(fā)現(xiàn)騙取、冒領(lǐng)、截留、挪用財(cái)政資金等其他違反財(cái)經(jīng)制度的情形,資金使用符合有關(guān)規(guī)定。已按要求從預(yù)算績(jī)效管理專(zhuān)家?guī)斐槿⑴c一個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)工作,按要求及時(shí)報(bào)送綜合評(píng)價(jià)自評(píng)材料,自評(píng)為不扣分。

  三、綜合評(píng)價(jià)

  根據(jù)以上評(píng)價(jià)情況,我局部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)自評(píng)103分,為優(yōu)秀等級(jí)。

  延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告10

  一、部門(mén)概況

  1、主要職能:

  本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級(jí)預(yù)算單位,單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,小學(xué)學(xué)歷教育。

  2、機(jī)構(gòu)情況:

  我校設(shè)有校長(zhǎng)室、黨支部、辦公室、教導(dǎo)處、學(xué)生處、工會(huì)、總務(wù)處等部門(mén)。

  3、人員情況:

  20xx年本單位年未實(shí)有人數(shù)58人,在編xx人,退休39人。

  二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

  (一)預(yù)算情況

  1、年初預(yù)算情況:年初預(yù)算收入230.88萬(wàn)元,其中預(yù)算內(nèi)撥款230.88萬(wàn)元,非稅收入0萬(wàn)元,其他撥款0萬(wàn)元。

  2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況:20xx年年中追加金額12.6萬(wàn)元。

  3、全年總預(yù)算情況:

  ①20xx年實(shí)際收入385.37萬(wàn)元(其中財(cái)政收入263.38萬(wàn)元,其他收入1xx.99萬(wàn)元)。20xx年度部門(mén)實(shí)際財(cái)政支出280.48萬(wàn)元。

 、陬A(yù)算調(diào)整率為5.46%。

 、20xx年結(jié)余資金0.8萬(wàn)元,低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.06萬(wàn)元。

  ④三公經(jīng)費(fèi)控制率為0%。“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預(yù)算上升或下降0萬(wàn)元。

 。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況

  1、基本支出執(zhí)行情況:20xx年度基本支出280.48萬(wàn)元。

  2、業(yè)務(wù)性專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)行情況:20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專(zhuān)項(xiàng)。

  3、項(xiàng)目性專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)行情況:20xx年度項(xiàng)目支出101.9萬(wàn)元。

  三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

  績(jī)效目標(biāo)完成率為100%,實(shí)際完成率100%。

  從履職及履職效益情況來(lái)看,總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來(lái)看,各負(fù)責(zé)部門(mén)能夠按照預(yù)算來(lái)抓好成本控制,強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí),注重節(jié)約開(kāi)支,年度開(kāi)支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來(lái)看,各部門(mén)對(duì)所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來(lái)看,各專(zhuān)項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門(mén)均能夠按照制度和各自的.目標(biāo)來(lái)抓好落實(shí),注重了專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來(lái)看,后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持,管理制度做到與時(shí)俱進(jìn),相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。

  四、存在的主要問(wèn)題

  年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)不明確,績(jī)效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。

  五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

  細(xì)化預(yù)算指標(biāo),提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見(jiàn)的工作任務(wù),確定單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化預(yù)算指標(biāo),科學(xué)合理編制部門(mén)預(yù)算,推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后,根據(jù)實(shí)際情況,定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門(mén)預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

  延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告11

  根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開(kāi)展機(jī)構(gòu)編制績(jī)效管理中期檢查的通知》精神,本單位按照通知精神,對(duì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

  一、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。

  按照“三定”規(guī)定,本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為二科一室,即公司管理科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號(hào)文件精神,組建成立本單位,形成“二塊牌子,一套班子”,由于管理范圍擴(kuò)大,職工人數(shù)增多,業(yè)務(wù)量增大,原有的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不適應(yīng)工作需要,現(xiàn)實(shí)際內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為六科一室,即:xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開(kāi)發(fā)科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。

  二、編制落實(shí)到人情況。

  上級(jí)主管部門(mén)實(shí)際下達(dá)機(jī)構(gòu)人員編制數(shù)是34人,經(jīng)過(guò)機(jī)構(gòu)調(diào)整以后,沒(méi)有增加人員編制數(shù),供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)現(xiàn)實(shí)有人數(shù)為34人,嚴(yán)格按“三定”規(guī)定將人員編制落實(shí)到人。

  三、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備情況。

  機(jī)關(guān)現(xiàn)有32人,其中:處級(jí)干部6人,科級(jí)及以下工作人員24人,工勤人員4人。在領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備問(wèn)題上,處級(jí)干部由上級(jí)組織部門(mén)考察任命,科級(jí)干部我們嚴(yán)格按照職數(shù)推薦,事前上報(bào)上級(jí)組織部門(mén)備案后方可任用。

  四、執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況。

  20xx年6月組建以來(lái),機(jī)關(guān)工作人員嚴(yán)格遵守“三定”文件。

  一是在科級(jí)干部的任用上,我們嚴(yán)格按照《干部任用條件》,堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)和程序,嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù);

  二是本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開(kāi),建立了人員編制管理簿,接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督;

  三是我們嚴(yán)格按照“三定”方案,沒(méi)有越位和缺位情況;

  四是在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的問(wèn)題上,重新組建以后,由于管理范圍擴(kuò)大,業(yè)務(wù)量增加,20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室,本單位一直沒(méi)有擅自增加內(nèi)部科室,更沒(méi)有擅自更改機(jī)構(gòu)名稱(chēng),掛牌或拆分機(jī)構(gòu)的情況;

  五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時(shí)間、程序和要求進(jìn)行年檢,嚴(yán)格按照區(qū)編委批準(zhǔn)的.機(jī)構(gòu)名稱(chēng)刻制公章;

  六是在機(jī)構(gòu)編制管理工作中,沒(méi)有出現(xiàn)群眾來(lái)信來(lái)訪、舉報(bào)投訴,群體上訪等情況。

  總之,本單位在機(jī)構(gòu)編制人員的問(wèn)題上,嚴(yán)格按照區(qū)編制辦的規(guī)定;在科級(jí)干部選拔任用上,嚴(yán)格按照規(guī)定條件程序和報(bào)批手續(xù),沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況;在管理上嚴(yán)格按照“三定”方案,認(rèn)真履行工作職責(zé),沒(méi)有出現(xiàn)越職、越權(quán)的情況。

  回顧近年來(lái)我們的機(jī)構(gòu)編制工作,在區(qū)委、區(qū)政府的`領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)編委的指導(dǎo)下,取得了較好的成績(jī),但是,離上級(jí)的要求和形勢(shì)的發(fā)展還有一定的差距。由于機(jī)構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成,近幾年來(lái)我們多次向上級(jí)組織反映情況積極爭(zhēng)取政策,爭(zhēng)取得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時(shí),我們還要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),堅(jiān)持把機(jī)構(gòu)編制工作納入重要議事日程,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),要進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)與宣傳機(jī)構(gòu)編制政策的力度,力求使機(jī)構(gòu)編制政策做到機(jī)關(guān)干部人人皆知;要進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行政策,堅(jiān)持依法辦事,加強(qiáng)調(diào)研指導(dǎo);要進(jìn)一步健全與完善機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺(tái)帳,做到上級(jí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí),各項(xiàng)資料齊全,按時(shí)整理歸檔。

  延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告12

  據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)<部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)方案>的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕21號(hào))等相關(guān)文件要求,我局高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作,積極推進(jìn)“事后算賬”向“事前有計(jì)劃,事中有控制,事后有總結(jié)分析和考核”轉(zhuǎn)變,部門(mén)預(yù)算管理更加規(guī)范、資金使用效益和效率得到進(jìn)一步提高,F(xiàn)將20xx年部門(mén) 預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)總結(jié)報(bào)告如下:

  一、基本情況

  (一)專(zhuān)項(xiàng)資金安排情況

  我局部門(mén)預(yù)算單位包括:局本級(jí)、省糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所、福建工貿(mào)學(xué)校、福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校、省糧油科學(xué)技術(shù)研究所(只撥離退休人員經(jīng)費(fèi))等5個(gè)單位。20xx年本部門(mén)預(yù)算中安排專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目19個(gè),金額33636.05萬(wàn)元,其中:省級(jí)一般公共預(yù)算撥款30365.05萬(wàn)元;財(cái)政代管資金撥款870萬(wàn)元;財(cái)政專(zhuān)戶撥款275萬(wàn)元;單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金2126萬(wàn)元。其中省級(jí)部門(mén)二次分配資金項(xiàng)目3個(gè)16600萬(wàn)元,部門(mén)建設(shè)(含業(yè)務(wù)費(fèi))專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目13個(gè)10661.05萬(wàn)元,其他專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目1個(gè)1800萬(wàn)元。具體項(xiàng)目區(qū)分如下:

  1.省委省政府已確定的專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目5個(gè)27900萬(wàn)元,具體區(qū)分如下:

  (1)引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目2000萬(wàn)元為省級(jí)部門(mén)二次分配資金項(xiàng)目;

  (2)市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬(wàn)元為省級(jí)部門(mén)二次分配資金項(xiàng)目;

  (3)省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬(wàn)元;

  (4)糧食加工能力應(yīng)急保障資金項(xiàng)目2000萬(wàn)元為省級(jí)部門(mén)二次分配資金項(xiàng)目;

  (5)省級(jí)儲(chǔ)備訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目4800萬(wàn)元。

  2.其他專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目1個(gè):軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼1800萬(wàn)元(為涉密項(xiàng)目)。

  3.本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目8個(gè)642.25萬(wàn)元,具體區(qū)分如下:

  (1)糧食財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表經(jīng)費(fèi)9.5萬(wàn)元;

  (2)全社會(huì)糧食流通統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)28.5萬(wàn)元;

  (3)糧食庫(kù)存監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)28.5萬(wàn)元;

  (4)糧食專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)230萬(wàn)元;

  (5)糧食應(yīng)急指揮部經(jīng)費(fèi)14.25萬(wàn)元;

  (6)省內(nèi)外產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)作經(jīng)費(fèi)161.5萬(wàn)元;

  (7)局屬關(guān)停企業(yè)離休干部、512退休干部津補(bǔ)貼及管理經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元;

  (8)政策性用糧質(zhì)量及原糧衛(wèi)生抽查監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)95萬(wàn)元。

  4.福建省糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所“產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)”項(xiàng)目22.8萬(wàn)元。

  5.福建工貿(mào)學(xué)!敖逃(jīng)費(fèi)收入安排相關(guān)辦學(xué)支出”項(xiàng)目401萬(wàn)元。

  6.福建經(jīng)貿(mào)學(xué)!敖逃(jīng)費(fèi)收入安排相關(guān)辦學(xué)支出”項(xiàng)目2870萬(wàn)元。

  (二)預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

  20xx年我局積極探索預(yù)算績(jī)效管理工作,推進(jìn)“事后算賬”向“事前有計(jì)劃,事中有控制,事后有總結(jié)分析和考核”轉(zhuǎn)變,規(guī)范和加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算管理,提高預(yù)算資金的使用效益和效率。

  1.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理制度學(xué)習(xí)。為提高預(yù)算績(jī)效管理水平,我局第一時(shí)間組織績(jī)效評(píng)價(jià)小組及局屬單位有關(guān)人員學(xué)習(xí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)相關(guān)文件,統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí),樹(shù)立財(cái)政資金的使用要有效率及效益的理念。

  2.加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)。局屬各預(yù)算單位加強(qiáng)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制建設(shè),不斷健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度。高標(biāo)準(zhǔn)做好本單位年度支出預(yù)算資金安排工作,進(jìn)一步規(guī)范了基本支出和專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用。

  3.加快下達(dá)部門(mén)二次分配預(yù)算指標(biāo)進(jìn)度。會(huì)同省財(cái)政廳按照《福建省財(cái)政廳福建省糧食局關(guān)于下達(dá)20xx年度市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助資金的通知》(閩財(cái)建指〔20xx〕23號(hào))、《福建省財(cái)政廳福建省糧食局關(guān)于下達(dá)20xx年市縣企業(yè)引糧入閩補(bǔ)助資金的通知》(閩財(cái)建指〔20xx〕82號(hào))和《福建省財(cái)政廳福建省糧食局關(guān)于下達(dá)20xx年糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》(閩財(cái)建指〔20xx〕200號(hào))要求及時(shí)分配項(xiàng)目資金,下達(dá)進(jìn)度100%。

  4.充分發(fā)揮績(jī)效管理專(zhuān)家指導(dǎo)作用。我局有4位同志為部門(mén)績(jī)效管理專(zhuān)家?guī)斐蓡T,通過(guò)專(zhuān)家?guī)炱脚_(tái)可學(xué)習(xí)借鑒省直兄弟部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法,指導(dǎo)我局扎實(shí)開(kāi)展績(jī)效管理工作,為我局部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理奠定了良好的'基礎(chǔ)。

  (三)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

  20xx年我局部門(mén)的績(jī)效評(píng)價(jià)涵蓋全過(guò)程,包括事前(預(yù)算申報(bào)階段)、事中(預(yù)算執(zhí)行階段)和事后(預(yù)算完成階段)。

  1.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于做好省直預(yù)算單位20xx年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào))要求,我局確定對(duì)20xx年度省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目、市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目、引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)等3個(gè)項(xiàng)目使用財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。所選3個(gè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金合計(jì)預(yù)算金額16610.90萬(wàn)元,占我局20xx年度部門(mén)決算專(zhuān)項(xiàng)資金26635萬(wàn)元的62.36%。同時(shí),我局在全面扎實(shí)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的基礎(chǔ)上,撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)匯總報(bào)告,績(jī)效自評(píng)工作經(jīng)省財(cái)政廳評(píng)審為“良好”等次。

  2.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于批復(fù)福建省糧食局20xx年度部門(mén)預(yù)算的通知》(閩財(cái)指〔20xx〕66號(hào)),我局部門(mén)預(yù)算中將“市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”項(xiàng)目預(yù)算資金12600萬(wàn)元、“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”項(xiàng)目預(yù)算資金6500萬(wàn)元和“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”項(xiàng)目預(yù)算資金2000萬(wàn)元、省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目資金4800萬(wàn)元等5個(gè)項(xiàng)目作為事前績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。

  3.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕4號(hào))要求,我局屬自行監(jiān)控部門(mén)。20xx年財(cái)政安排我局部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算資金為33636.05萬(wàn)元,剔除涉密項(xiàng)目“軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼”1800萬(wàn)元,實(shí)際納入監(jiān)控項(xiàng)目資金為31836.05萬(wàn)元。確定對(duì)引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金2000萬(wàn)元、市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬(wàn)元、省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬(wàn)元、糧食加工能力應(yīng)急保障資金2000萬(wàn)元、省級(jí)儲(chǔ)備訂單直接補(bǔ)貼4800萬(wàn)元等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展自行監(jiān)控,資金量達(dá)到專(zhuān)項(xiàng)支出的87.63%,已按要求實(shí)施事中績(jī)效監(jiān)控評(píng)價(jià)。

  4.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于編報(bào)20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào))要求,我局編報(bào)了20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo),并經(jīng)省財(cái)政廳審核確認(rèn)。

  二、自評(píng)情況

  (一)績(jī)效目標(biāo)管理

  1.項(xiàng)目覆蓋情況。我局20xx年在績(jī)效目標(biāo)編報(bào)范圍內(nèi)確定申報(bào)5個(gè)項(xiàng)目:糧食加工能力應(yīng)急保障資金2000萬(wàn)元,引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金2000萬(wàn)元,市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬(wàn)元,省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬(wàn)元和省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目4800萬(wàn)元作為20xx年績(jī)效目標(biāo)對(duì)象。其他專(zhuān)項(xiàng)資金“軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼”1800萬(wàn)元為涉密項(xiàng)目,不申報(bào)績(jī)效目標(biāo),達(dá)到項(xiàng)目覆蓋要求,自評(píng)得8分。

  2.資金覆蓋率。20xx年我局編報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目金額27900萬(wàn)元,占年初批復(fù)預(yù)算項(xiàng)目資金總額31836.05萬(wàn)元(剔除涉密項(xiàng)目1800萬(wàn)元)的87.63%,達(dá)到省財(cái)政廳要求的“編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的專(zhuān)項(xiàng)資金占本部門(mén)20xx年度專(zhuān)項(xiàng)資金總量的比例不得低于60%”標(biāo)準(zhǔn),自評(píng)得8分。

  3.整體支出績(jī)效目標(biāo)。我局20xx年嚴(yán)格按照《福建省預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》要求,認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)、監(jiān)控、評(píng)價(jià)工作,提升了財(cái)政資金的使用效率和效益,自評(píng)得4分。

  (二)績(jī)效監(jiān)控管理

  項(xiàng)目運(yùn)行期間,我局堅(jiān)持按照年初制定的績(jī)效目標(biāo)及資金使用情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤,確保項(xiàng)目按照既定目標(biāo)執(zhí)行。

  1.項(xiàng)目覆蓋情況。20xx年確定局本級(jí)的“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助資金”、“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”、“糧食加工能力應(yīng)急保障資金”、“市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助資金”、“省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼資金”作為我局部門(mén)開(kāi)展自行監(jiān)控項(xiàng)目,實(shí)施績(jī)效監(jiān)控的項(xiàng)目數(shù)達(dá)到省財(cái)政廳工作要求的標(biāo)準(zhǔn),自評(píng)得6分。

  2.資金覆蓋率。20xx年確定局本級(jí)的“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”預(yù)算資金6500萬(wàn)元和“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”預(yù)算資金2000萬(wàn)元作為我局部門(mén)開(kāi)展自行監(jiān)控項(xiàng)目。20xx年財(cái)政安排我局部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算資金為33636.05萬(wàn)元,剔除涉密項(xiàng)目“軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼”1800萬(wàn)元,實(shí)際納入監(jiān)控項(xiàng)目資金為31836.05萬(wàn)元。績(jī)效監(jiān)控管理的資金覆蓋率為87.63%,已達(dá)到績(jī)效資金要求比例標(biāo)準(zhǔn),自評(píng)得6分。

  3.監(jiān)控質(zhì)量。精心組織對(duì)項(xiàng)目實(shí)施自行監(jiān)控,指定局本級(jí)的糧食加工能力應(yīng)急保障資金項(xiàng)目2000萬(wàn)元,引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目2000萬(wàn)元,市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬(wàn)元,省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬(wàn)元和省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目4800萬(wàn)元作為20xx年我局部門(mén)開(kāi)展自行監(jiān)控項(xiàng)目,局本級(jí)對(duì)編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤,按季度在福建省財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)上填報(bào)監(jiān)控表,對(duì)項(xiàng)目資金的安排使用情況,年度績(jī)效目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目階段性產(chǎn)出成果、累計(jì)項(xiàng)目階段性產(chǎn)出成果、當(dāng)期階段存在的問(wèn)題、下一步改進(jìn)的意見(jiàn)都有完整詳實(shí)的監(jiān)控報(bào)告,高標(biāo)準(zhǔn)完成了項(xiàng)目監(jiān)控工作,自評(píng)得8分。

  (三)績(jī)效評(píng)價(jià)管理

  1.資金覆蓋率。20xx年我局把省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目10000萬(wàn)元(含寧德國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目、福安擴(kuò)建項(xiàng)目、建陽(yáng)擴(kuò)建項(xiàng)目、沙縣擴(kuò)建項(xiàng)目、周寧擴(kuò)建項(xiàng)目等5個(gè)子項(xiàng)目),引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目2000萬(wàn)元,市縣糧庫(kù)建設(shè)12600萬(wàn)元,占20xx年度我局部門(mén)決算專(zhuān)項(xiàng)資金28921.96萬(wàn)元的85%,已經(jīng)達(dá)到年度預(yù)算布置要求,自評(píng)得6分。

  2.自評(píng)質(zhì)量。上述3個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果上報(bào)省財(cái)政廳后,省財(cái)政廳組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審,根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于省直預(yù)算單位20xx年度財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)專(zhuān)項(xiàng)工作情況的通報(bào)》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕28號(hào)),我局被評(píng)定為“良好”等次,本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得27分。

  3.整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。20xx年我局嚴(yán)格按照績(jī)效項(xiàng)目清單和項(xiàng)目整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)要求,參照《福建省預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真組織對(duì)省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目10000萬(wàn)元(含寧德國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目、福安擴(kuò)建項(xiàng)目、建陽(yáng)擴(kuò)建項(xiàng)目、沙縣擴(kuò)建項(xiàng)目、周寧擴(kuò)建項(xiàng)目等5個(gè)子項(xiàng)目),引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目,市縣糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目,及時(shí)進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),并撰寫(xiě)高質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告,自評(píng)得4分。

  (四)結(jié)果反饋與應(yīng)用

  1.績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)。我局確定“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”、“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”、“糧食加工能力應(yīng)急保障資金”、“市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”、“省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼”等5個(gè)項(xiàng)目為20xx年編報(bào)的預(yù)算績(jī)效目標(biāo),并按要求在我局部門(mén)網(wǎng)站(外網(wǎng))進(jìn)行了公開(kāi),自評(píng)得3分。

  2.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)情況。我局項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果以《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告的函》(閩糧〔20xx〕函215號(hào))向省財(cái)政廳報(bào)告的同時(shí),還在局部門(mén)外網(wǎng)進(jìn)行了公開(kāi),并在決算公開(kāi)中將重點(diǎn)支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果一并公布,自評(píng)得5分。

  3.向上級(jí)報(bào)告。根據(jù)績(jī)效工作計(jì)劃,我局第一時(shí)間以《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年度專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)目標(biāo)的函》(閩糧〔20xx〕函52號(hào))、《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)的函》(閩糧〔20xx〕函75號(hào))、《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告的函》(閩糧〔20xx〕函215號(hào))文件上報(bào)省財(cái)政廳,并結(jié)合省領(lǐng)導(dǎo)檢查及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告績(jī)效工作情況,自評(píng)得3分。

  3.績(jī)效管理信息應(yīng)用于預(yù)算管理。根據(jù)績(jī)效管理目標(biāo)清單,我局按照月、季、半年、全年節(jié)點(diǎn),對(duì)照目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有項(xiàng)目的進(jìn)展情況、經(jīng)費(fèi)撥付情況進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控,對(duì)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提醒督促相關(guān)處室及時(shí)整改,對(duì)各季度績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)分析,指導(dǎo)下一季度績(jī)效目標(biāo)的開(kāi)展。通過(guò)績(jī)效管理信息督導(dǎo)預(yù)算管理,全面提升預(yù)算資金使用效率和效益。自評(píng)得8分。

  (五)績(jī)效管理創(chuàng)新

  1.目標(biāo)管理創(chuàng)新。20xx年我局編報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目金額27900萬(wàn)元,占年初批復(fù)預(yù)算項(xiàng)目資金總額31836.05萬(wàn)元(剔除涉密項(xiàng)目1800萬(wàn)元)的87.63%,依據(jù)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)得1分;績(jī)效目標(biāo)5個(gè),依據(jù)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)得1分,共計(jì)得2分。

  2.監(jiān)控管理創(chuàng)新。我局將“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”預(yù)算資金6500萬(wàn)元和“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”預(yù)算資金2000萬(wàn)元、作為我局部門(mén)開(kāi)展自行監(jiān)控項(xiàng)目,自評(píng)得2分。

  3.評(píng)價(jià)管理創(chuàng)新。20xx年我局把省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目10000萬(wàn)元(含寧德國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目、福安擴(kuò)建項(xiàng)目、建陽(yáng)擴(kuò)建項(xiàng)目、沙縣擴(kuò)建項(xiàng)目、周寧擴(kuò)建項(xiàng)目等5個(gè)子項(xiàng)目),引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目2000萬(wàn)元,市縣糧庫(kù)建設(shè)12600萬(wàn)元,占20xx年度我局部門(mén)決算專(zhuān)項(xiàng)資金28921.96萬(wàn)元的85%,超過(guò)資金覆蓋率標(biāo)準(zhǔn)要求,自評(píng)得2分。

  4.其他事項(xiàng)創(chuàng)新。委托第三方對(duì)“福建省儲(chǔ)備糧管理有限公司光澤直屬庫(kù)(拆舊建新)建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算評(píng)審;同時(shí)結(jié)合省長(zhǎng)責(zé)任制考核對(duì)全省糧庫(kù)建設(shè)目標(biāo)進(jìn)行檢查,得到省領(lǐng)導(dǎo)高度肯定。自評(píng)得1分。

  (六)監(jiān)管存在問(wèn)題

  20xx年我局在開(kāi)展績(jī)效管理工作中未發(fā)現(xiàn)財(cái)政資金違法違規(guī)使用現(xiàn)象,未發(fā)現(xiàn)騙取、冒領(lǐng)、截留、挪用財(cái)政資金等其他違反財(cái)經(jīng)制度的情形,資金使用符合有關(guān)規(guī)定。已按要求從預(yù)算績(jī)效管理專(zhuān)家?guī)斐槿⑴c一個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)工作,按要求及時(shí)報(bào)送綜合評(píng)價(jià)自評(píng)材料,自評(píng)為不扣分。

  三、綜合評(píng)價(jià)

  根據(jù)以上評(píng)價(jià)情況,我局部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)自評(píng)103分,為優(yōu)秀等級(jí)。

  延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告13

  為加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè),改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng),提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,提高辦事效率和行政管理水平,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定(試行)》(中組發(fā)〔xx〕2號(hào))和《新平縣機(jī)關(guān)工作人員績(jī)效考核辦法(試行)》(新發(fā)〔xx〕24號(hào))文件精神,xxxx鄉(xiāng)結(jié)合實(shí)際,全面組織實(shí)施績(jī)效考核工作,并取得了明顯成效,現(xiàn)將一季度以來(lái)績(jī)效考核工作總結(jié)如下:

  一、開(kāi)展績(jī)效考核的基本情況

  (一)開(kāi)展前期調(diào)研

  為確?(jī)效考核工作的順利實(shí)施,xx年8月至11月,鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開(kāi)展調(diào)研,就考核對(duì)象、考核內(nèi)容、考核方式方法進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查了解,通過(guò)調(diào)研,為制定方案打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

  (二)成立領(lǐng)導(dǎo)小組

  為加強(qiáng)績(jī)效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo),xx年11月底,鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書(shū)記任組長(zhǎng),鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨務(wù)副書(shū)記任副組長(zhǎng),涉及的站所長(zhǎng)、紀(jì)檢專(zhuān)干、工會(huì)主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦,明確鄉(xiāng)組織人事專(zhuān)干全權(quán)負(fù)責(zé)處理績(jī)效考核工作的日常事務(wù),確保了績(jī)效考核工作的順利推進(jìn)。

  (三)制定考核方案

  在認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上,鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé),細(xì)化崗位指標(biāo),xx年12月10日及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì),全面部署績(jī)效改革目的、意義和改革對(duì)象、改革內(nèi)容。

  xx年12月15日制定了《xxxx鄉(xiāng)績(jī)效改革實(shí)施方案》(討論稿),12月15日至20日,通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì)、職工大會(huì)、黨政班子會(huì)、黨委會(huì)等形式,充分征求意見(jiàn)和建議,認(rèn)真借鑒和采納群眾和職工所提的意見(jiàn)和建議,最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后,自xx年1月1日起實(shí)施。

  xxxx鄉(xiāng)績(jī)效考核方案明確規(guī)定:考核范圍和對(duì)象為政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人),不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo);事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍?己速Y金來(lái)源為鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)除外)在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計(jì)),按崗位職責(zé)劃分為公共職責(zé)和具體崗位職責(zé),并結(jié)合出勤和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成情況,由鄉(xiāng)考核組負(fù)責(zé)組織考核、兌薪,考核分每分值為15元,考核分低于80分以下視為不合格,不得領(lǐng)取考核資金。

  (四)全面組織實(shí)施

  xx年1月起,鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過(guò)的'《xxxx鄉(xiāng)績(jī)效考核方案》,首先明確崗位及崗位職責(zé),由職工自愿報(bào)名、組織考察、群眾評(píng)議的方式來(lái)決定各自的崗位,當(dāng)同一崗位出現(xiàn)3人以上來(lái)報(bào)名,采取競(jìng)爭(zhēng)上崗位,對(duì)沒(méi)有人報(bào)名的崗位由組織研究決定,對(duì)個(gè)別的崗位實(shí)現(xiàn)輪崗交流任職,全鄉(xiāng)16個(gè)股級(jí)崗位全部調(diào)整充實(shí)了人員,做到人人有崗位、人人有職責(zé)。

  二、xx年一季度績(jī)效考核工資分配情況

  xx年4月1日至5日,鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核,并按照考核分值計(jì)算出個(gè)人的一季度績(jī)效工資,通過(guò)公示后報(bào)縣財(cái)政局發(fā)放績(jī)效工資,一季度共兌現(xiàn)績(jī)效工資4xx元,平均人均兌現(xiàn)1500元,最高績(jī)效工資1700元,最低1200元,績(jī)效工資差距不大,主要原因是一季度很多指標(biāo)的數(shù)據(jù)難于計(jì)算,扣分和加分難度都很大。

  三、績(jī)效考核中存在的問(wèn)題和不足

  一是考核指標(biāo)難于細(xì)化量化,特別是工青婦等群團(tuán)組織

  突出;

  二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低,加之空編較多,現(xiàn)有的人員滿足不了崗位的職責(zé)要求;

  三是部分職工對(duì)用扣他本人津貼來(lái)考核有意見(jiàn)。

  四、下一步工作打算和意見(jiàn)建議

  一是完善績(jī)效考核工作日常監(jiān)督檢查;

  二是全面細(xì)化、量化指標(biāo),根據(jù)指標(biāo)定分值、定工資;

  三是加強(qiáng)痕跡管理。

  建議:

  一是縣直部門(mén)對(duì)應(yīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的站所或業(yè)務(wù)人員,出臺(tái)相關(guān)的考核內(nèi)容,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接來(lái)執(zhí)行考核;

  二是縣委、縣人民政府能拿出一定的考核獎(jiǎng)勵(lì)資金,加大獎(jiǎng)勵(lì)的力度。

  延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告14

  為加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè),改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng),提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,提高辦事效率和行政管理水平,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定(試行)》(中組發(fā)〔xx〕2號(hào))和《新平縣機(jī)關(guān)工作人員績(jī)效考核辦法(試行)》(新發(fā)〔xx〕24號(hào))文件精神,xxxx鄉(xiāng)結(jié)合實(shí)際,全面組織實(shí)施績(jī)效考核工作,并取得了明顯成效,現(xiàn)將一季度以來(lái)績(jī)效考核工作總結(jié)如下:

  一、開(kāi)展績(jī)效考核的基本情況

  (一)開(kāi)展前期調(diào)研

  為確保績(jī)效考核工作的順利實(shí)施,xx年8月至11月,鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開(kāi)展調(diào)研,就考核對(duì)象、考核內(nèi)容、考核方式方法進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查了解,通過(guò)調(diào)研,為制定方案打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

  (二)成立領(lǐng)導(dǎo)小組

  為加強(qiáng)績(jī)效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo),xx年11月底,鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書(shū)記任組長(zhǎng),鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨務(wù)副書(shū)記任副組長(zhǎng),涉及的'站所長(zhǎng)、紀(jì)檢專(zhuān)干、工會(huì)主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦,明確鄉(xiāng)組織人事專(zhuān)干全權(quán)負(fù)責(zé)處理績(jī)效考核工作的日常事務(wù),確保了績(jī)效考核工作的順利推進(jìn)。

  (三)制定考核方案

  在認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上,鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé),細(xì)化崗位指標(biāo),xx年12月10日及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì),全面部署績(jī)效改革目的、意義和改革對(duì)象、改革內(nèi)容。

  xx年12月15日制定了《xxxx鄉(xiāng)績(jī)效改革實(shí)施方案》(討論稿),12月15日至20日,通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì)、職工大會(huì)、黨政班子會(huì)、黨委會(huì)等形式,充分征求意見(jiàn)和建議,認(rèn)真借鑒和采納群眾和職工所提的意見(jiàn)和建議,最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后,自xx年1月1日起實(shí)施。

  xxxx鄉(xiāng)績(jī)效考核方案明確規(guī)定:考核范圍和對(duì)象為政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人),不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo);事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍。考核資金來(lái)源為鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)除外)在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計(jì)),按崗位職責(zé)劃分為公共職責(zé)和具體崗位職責(zé),并結(jié)合出勤和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成情況,由鄉(xiāng)考核組負(fù)責(zé)組織考核、兌薪,考核分每分值為15元,考核分低于80分以下視為不合格,不得領(lǐng)取考核資金。

  (四)全面組織實(shí)施

  xx年1月起,鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過(guò)的《xxxx鄉(xiāng)績(jī)效考核方案》,首先明確崗位及崗位職責(zé),由職工自愿報(bào)名、組織考察、群眾評(píng)議的方式來(lái)決定各自的崗位,當(dāng)同一崗位出現(xiàn)3人以上來(lái)報(bào)名,采取競(jìng)爭(zhēng)上崗位,對(duì)沒(méi)有人報(bào)名的崗位由組織研究決定,對(duì)個(gè)別的崗位實(shí)現(xiàn)輪崗交流任職,全鄉(xiāng)16個(gè)股級(jí)崗位全部調(diào)整充實(shí)了人員,做到人人有崗位、人人有職責(zé)。

  二、xx年一季度績(jī)效考核工資分配情況

  xx年4月1日至5日,鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核,并按照考核分值計(jì)算出個(gè)人的一季度績(jī)效工資,通過(guò)公示后報(bào)縣財(cái)政局發(fā)放績(jī)效工資,一季度共兌現(xiàn)績(jī)效工資4xx元,平均人均兌現(xiàn)1500元,最高績(jī)效工資1700元,最低1200元,績(jī)效工資差距不大,主要原因是一季度很多指標(biāo)的數(shù)據(jù)難于計(jì)算,扣分和加分難度都很大。

  三、績(jī)效考核中存在的問(wèn)題和不足

  一是考核指標(biāo)難于細(xì)化量化,特別是工青婦等群團(tuán)組織

  突出;

  二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低,加之空編較多,現(xiàn)有的人員滿足不了崗位的職責(zé)要求;

  三是部分職工對(duì)用扣他本人津貼來(lái)考核有意見(jiàn)。

  四、下一步工作打算和意見(jiàn)建議

  一是完善績(jī)效考核工作日常監(jiān)督檢查;

  二是全面細(xì)化、量化指標(biāo),根據(jù)指標(biāo)定分值、定工資;

  三是加強(qiáng)痕跡管理。

  建議:

  一是縣直部門(mén)對(duì)應(yīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的站所或業(yè)務(wù)人員,出臺(tái)相關(guān)的考核內(nèi)容,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接來(lái)執(zhí)行考核;

  二是縣委、縣人民政府能拿出一定的考核獎(jiǎng)勵(lì)資金,加大獎(jiǎng)勵(lì)的力度。

  延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告15

  為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金的使用效益,建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系,根據(jù)益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)財(cái)政局發(fā)《益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作》的通知(益資財(cái)【2021】22號(hào))。我單位于2021年11月,組織力量對(duì)本單位的部門(mén)預(yù)算整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),本次評(píng)價(jià)遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分類(lèi)管理、績(jī)效相關(guān)”的原則,運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)方法,對(duì)本單位2020度預(yù)算績(jī)效情況進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià),F(xiàn)將情況報(bào)告如下:

  一、部門(mén)概況

  資陽(yáng)區(qū)新橋河鎮(zhèn)人民政府系科級(jí)行政機(jī)關(guān),辦公地址坐落于資陽(yáng)區(qū)新橋河鎮(zhèn)虎形山社區(qū)。截至2020年底,新橋河鎮(zhèn)人民政府在職實(shí)有人數(shù)91人,其中:行政編制43人、事業(yè)編制48人。自2020年6月機(jī)構(gòu)改革調(diào)整之后,新橋河鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)共設(shè)19個(gè)站所及辦公室,分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、紀(jì)委、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、人武部、婦聯(lián)、團(tuán)委、工會(huì)。

  鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的財(cái)務(wù)管理工作,負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的預(yù)算編制管理工作,組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,編制執(zhí)行全鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算、總預(yù)算,負(fù)責(zé)監(jiān)督全鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行,編制財(cái)政決算、總決算等;負(fù)責(zé)管理和發(fā)放各類(lèi)政策性補(bǔ)貼資金,進(jìn)一步完善惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放機(jī)制;負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)管,特別是對(duì)扶貧資金的管理,提高財(cái)政資金使用效益;負(fù)責(zé)我鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作;填報(bào)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度報(bào)表及相關(guān)資料的收集與整理。

  二、部門(mén)資金基本情況

  新橋河鎮(zhèn)2020年安排部門(mén)預(yù)算共計(jì)2068.97萬(wàn)元,總支出2068.97萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出655.07萬(wàn)、科學(xué)技術(shù)支出5萬(wàn)、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬(wàn)、社會(huì)保障和就業(yè)支出105.78萬(wàn)、衛(wèi)生健康支出126.62萬(wàn)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬(wàn)、農(nóng)林水支出1121.31萬(wàn)、住房保障支出49.69萬(wàn)。

  2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)為13.5萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元。

  三、2020年,根據(jù)年初計(jì)劃的重點(diǎn)工作,本單位通過(guò)對(duì)財(cái)政資金的使用,取得了如下績(jī)效:

  一是全面做好城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,充分運(yùn)用財(cái)政調(diào)劑作用,積極爭(zhēng)取各項(xiàng)優(yōu)惠政策,并積極帶動(dòng)社會(huì)資金的投入,引導(dǎo)和支持企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升、科技創(chuàng)新、開(kāi)拓市場(chǎng)和發(fā)展生產(chǎn),以培養(yǎng)財(cái)政收入新的增長(zhǎng)點(diǎn)。二是加強(qiáng)財(cái)政支出管理,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展,嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”政策,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)政支出行為和細(xì)化部門(mén)預(yù)算編制。三是進(jìn)一步完善各種經(jīng)費(fèi)使用辦法,壓縮行政管理開(kāi)支和各種非生產(chǎn)性開(kāi)支,嚴(yán)格控制部分增支因素,“三公”經(jīng)費(fèi)明顯下降。四是合理利用財(cái)力,保障重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)費(fèi)用和社會(huì)公益事業(yè)的正常開(kāi)支。五是落實(shí)好中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策,促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展,認(rèn)真落實(shí)好中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策,進(jìn)一步增加對(duì)農(nóng)業(yè)的投入和各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金,不斷穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),促進(jìn)農(nóng)民增收。六是繼續(xù)推行城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度,切實(shí)解決了廣大農(nóng)民看病難、看病貴的.熱點(diǎn)問(wèn)題。七是繼續(xù)實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度,嚴(yán)格資金支出范圍和審批程序,嚴(yán)格執(zhí)行公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn),使財(cái)政總預(yù)算真實(shí)反映了財(cái)政資金的實(shí)際支出數(shù),進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)財(cái)政資金來(lái)源和去向的管理。八是切實(shí)抓好債務(wù)管理工作,鎖定債務(wù)基數(shù),嚴(yán)格控制新增債務(wù)。九是加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理,完善“村賬鎮(zhèn)代管”制度,全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度,推動(dòng)了資金使用的公開(kāi)度、透明度。十是加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè),完善財(cái)政管理機(jī)制,推進(jìn)財(cái)務(wù)人員依法行政,依法理財(cái)。

  四、績(jī)效自評(píng)具體如下:

  2020年度本單位“三公經(jīng)費(fèi)”總預(yù)算數(shù)為13.5萬(wàn)元,實(shí)際支出數(shù)為12.26萬(wàn)元(其中:公務(wù)接待費(fèi)6.22萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.04萬(wàn)元),支出小于預(yù)算,因此,2020年度本單位“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算符合相關(guān)規(guī)定。2020年度年初工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作目標(biāo)管理符合區(qū)委、區(qū)政府總體經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及職責(zé),體現(xiàn)當(dāng)年重點(diǎn)工作,資金投入相匹配,財(cái)政資金預(yù)算完成率=(預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%=100%。建立了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,但也存在專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度和厲行節(jié)約制度不健全的情況。支出大部分符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù),支出一定程度上符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據(jù)區(qū)政府績(jī)效考核文件精神,績(jī)效目標(biāo)在本年基本完成,2020年度績(jī)效考核結(jié)果為一類(lèi)單位。

  2020年,我鎮(zhèn)努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作,將預(yù)算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),對(duì)預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理,是我國(guó)財(cái)政部門(mén)的重點(diǎn)關(guān)注部分,一個(gè)完整有效的績(jī)效管理方案,需要以預(yù)算為導(dǎo)向,結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際過(guò)程中支出進(jìn)行合理化分配,以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出結(jié)果、節(jié)約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。

  與此同時(shí),通過(guò)這次自評(píng)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,財(cái)政運(yùn)行還存在著一些不容忽視的問(wèn)題,財(cái)政管理還不夠規(guī)范,財(cái)經(jīng)紀(jì)律還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。針對(duì)上述問(wèn)題,我們?cè)谝院蟮墓ぷ髦袑⒓訌?qiáng)理論政策學(xué)習(xí),提高思想認(rèn)識(shí)。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等法規(guī)制度,提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度,增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí),堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出,沒(méi)有預(yù)算不得支出。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見(jiàn)的工作任務(wù),確定單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化預(yù)算指標(biāo),科學(xué)合理編制部門(mén)預(yù)算,推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后,根據(jù)實(shí)際情況,定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與年初預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門(mén)預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

  五、自評(píng)結(jié)論

  根據(jù)以上預(yù)算績(jī)效情況,我單位2020年預(yù)算績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

  延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告16

  根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)﹝20xx﹞34號(hào))《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(云發(fā)﹝20xx﹞11號(hào))《紅河州財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年州級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(紅財(cái)績(jī)發(fā)〔2022〕2號(hào))等相關(guān)規(guī)定,紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際,認(rèn)真開(kāi)展紅河州公安局預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)工作,現(xiàn)將預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作情況報(bào)告如下:

  一、部門(mén)基本情況

  (一)部門(mén)概況

  1.部門(mén)主要職責(zé):紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的州人民政府工作部門(mén),又是具有武裝性質(zhì)的國(guó)家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門(mén)。既是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)關(guān),又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實(shí)戰(zhàn)部門(mén)。

  2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀(jì)檢組、審計(jì)處、警務(wù)保障處、科技信息化處、法制支隊(duì)、信訪處、出入境管理局、警務(wù)督察支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、州看守所、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)、技術(shù)偵察支隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安管理支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì)、警衛(wèi)支隊(duì)、反恐支隊(duì)、特警支隊(duì)、紅河工業(yè)園區(qū)治安分局、森林警察支隊(duì)、邊境管理支隊(duì)共27個(gè)部門(mén)。其中,邊境管理支隊(duì)單獨(dú)管理,交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì)、森林警察支隊(duì)經(jīng)費(fèi)單列,但警察訓(xùn)練支隊(duì)和森林警察支隊(duì)的部門(mén)預(yù)決算由州局匯總編制。

 。ǘ┎块T(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

  1.部門(mén)整體支出績(jī)效總目標(biāo)。20xx年,在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求,緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線,加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè),提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力;整合完善現(xiàn)有資源,基本形成社會(huì)立體化治安防控體系,有效遏制各類(lèi)刑事犯罪,增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力;立足職責(zé)開(kāi)展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作,以反暴恐為重點(diǎn),嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定,為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂(lè)業(yè)作出新的貢獻(xiàn)。具體重點(diǎn)目標(biāo)是:一是嚴(yán)密防范、嚴(yán)厲打擊境內(nèi)外敵對(duì)勢(shì)力的搗亂破壞活動(dòng);二是確保公安機(jī)關(guān)運(yùn)行;三是持續(xù)推進(jìn)紅河州禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng);四是繼續(xù)保持對(duì)打擊刑事犯罪、處置治安案件的高壓態(tài)勢(shì),提高破案率、查處率;五是強(qiáng)化各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案建設(shè)和預(yù)案演練,及時(shí)應(yīng)對(duì)、妥善處置各種社會(huì)矛盾引發(fā)的群體性的`事件;六是強(qiáng)化值班備勤制度,扎實(shí)公安基礎(chǔ)工作,提升公安機(jī)關(guān)社會(huì)治理及治安管控能力;七是加強(qiáng)黨建工作,發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用,開(kāi)展“政法機(jī)關(guān)教育整頓”,筑牢政治忠誠(chéng),推進(jìn)公安機(jī)關(guān)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè),提升公安機(jī)關(guān)對(duì)“兩個(gè)維護(hù)”任務(wù)及各項(xiàng)公安任務(wù)戰(zhàn)斗力;八是強(qiáng)化全州公安機(jī)關(guān)政治輪訓(xùn)及實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練教育培訓(xùn)工作,提升公安民警執(zhí)勤執(zhí)法水平;九是以推進(jìn)“放管服”改革工作為契機(jī),全面加強(qiáng)和改進(jìn)了社會(huì)管理服務(wù)工作;十是加強(qiáng)公安信息化建設(shè),提升公安機(jī)關(guān)情報(bào)信息支撐力;十一是加強(qiáng)公安裝備建設(shè),提升公安機(jī)關(guān)警務(wù)實(shí)戰(zhàn)力。

  2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)。進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安的防范工作,以反恐為重點(diǎn),嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,切實(shí)維護(hù)好全州社會(huì)政治穩(wěn)定。

 。ㄈ┎块T(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況

  根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作及下達(dá)績(jī)效公用經(jīng)費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(紅財(cái)績(jī)發(fā)〔20xx〕3號(hào))的安排部署要求,紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際認(rèn)真開(kāi)展20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作。

  1.業(yè)務(wù)資金相融合設(shè)定績(jī)效目標(biāo)?(jī)效預(yù)算編制前期認(rèn)真征求局直各部門(mén)的需求,圍繞部門(mén)職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,以預(yù)算資金管理為主線,統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng),從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面確定20xx年部門(mén)總體目標(biāo)、部門(mén)年度目標(biāo)、部門(mén)工作任務(wù)績(jī)效目標(biāo),確保設(shè)定績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合。

  2.進(jìn)一步完善細(xì)化績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)。在20xx年預(yù)算編制的基礎(chǔ)上圍繞部門(mén)職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,以預(yù)算資金管理為主線,統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng),從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面對(duì)20xx年部門(mén)總體目標(biāo)、部門(mén)年度目標(biāo)、部門(mén)工作任務(wù)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、完善、歸納、整理進(jìn)一步細(xì)化完善,力爭(zhēng)做到科學(xué)合理、切實(shí)可行。

  3.開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控修正指標(biāo)。根據(jù)《紅河州州級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》(紅財(cái)績(jī)發(fā)〔20xx〕7號(hào))要求,于7月15日前對(duì)本部門(mén)20xx年1—6月州本級(jí)預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控,于10月15日前對(duì)本部門(mén)20xx年1—9月州本級(jí)預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控。

  4.資料匯集組織開(kāi)展績(jī)效工作自評(píng)。紅河州公安局預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照職責(zé),負(fù)責(zé)對(duì)資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、績(jī)效目標(biāo)完成情況、實(shí)地了解情況等相關(guān)基礎(chǔ)資料收集,于2022年2月28前,組織開(kāi)展20xx年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作。

  5.強(qiáng)化自評(píng)結(jié)果應(yīng)用提高資金效益。按照全面實(shí)施績(jī)效預(yù)算的相關(guān)要求,結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際,細(xì)化完善投入指標(biāo)、過(guò)程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo),健全完善紅河州公安局整體績(jī)效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評(píng)價(jià)機(jī)制。針對(duì)績(jī)效自評(píng)中存在問(wèn)題分析原因,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

 。ㄋ模┊(dāng)年部門(mén)預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

  1.預(yù)算批復(fù)情況。紅河州財(cái)政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元。其中:紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕15號(hào)批復(fù)年初預(yù)算210,982,000元;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金41,366,218.04元;其他收入983,826.65元;紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕9、149號(hào),紅財(cái)預(yù)指〔20xx〕5、87、88、104號(hào),紅財(cái)政法發(fā)﹝20xx﹞7號(hào)、13、18、30、32、34、35、45號(hào),紅財(cái)體制發(fā)〔20xx〕24、30號(hào),紅財(cái)社發(fā)〔20xx〕78、150號(hào),紅財(cái)社指(本級(jí))〔20xx〕3號(hào)等批復(fù)預(yù)算69,320,743.89萬(wàn)元。

  2.整體收支情況。20xx年全年收入決算數(shù)322,652,788.58元,全年支出決算數(shù)239,820,628.26元,20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元(國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元,實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元)。

 。1)基本支出決算總收入143,787,920.37元,其中:20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金10,589,044.69元(財(cái)政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)10,589,044.69元),20xx年當(dāng)年收入133,198,875.68元(國(guó)庫(kù)決算收入126,611,021.08元,國(guó)庫(kù)按國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入5,902,855.21元,其他收入684,999.39元);局С鰶Q算總支出137,847,919.94元(財(cái)政撥款137,200,065.77元,其他資金647,854.17元)。20xx年年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,940,000.43元(國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入5,902,855.21元,實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)37,145.22元)。

 。2)項(xiàng)目支出決算總收入178,864,868.21元,其中:20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元(財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30,691,195.79元,其他資金85,977.56元),20xx年當(dāng)年收入148,087,694.86元(國(guó)庫(kù)決算收入60,459,937.93元,國(guó)庫(kù)按國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)財(cái)政撥款收入76,724,529.67元,州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元,其他資金收入298,827.26元)。項(xiàng)目支出決算總支出101,972,708.32元(財(cái)政撥款91,082,308.32元,州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元)。20xx年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76,892,159.89元(國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入76,724,529.67元,實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)167,630.22元)。

 。3)20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,940,000.43元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76,892,159.89元),其中:國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5,902,855.21元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)76,724,529.67元),實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)37,145.22元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)167,630.22元)。

  3.預(yù)算執(zhí)行情況。紅河州財(cái)政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元,實(shí)際支出239,820,628.26元,預(yù)算執(zhí)行率74.33%,20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元(國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元,實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元)。

  二、20xx年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

 。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

  20xx年,在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求,緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線,加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè),提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力;整合完善現(xiàn)有資源,基本形成社會(huì)立體化治安防控體系,有效遏制各類(lèi)刑事犯罪,增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力;立足職責(zé)開(kāi)展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作,以反暴恐為重點(diǎn),嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定,為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂(lè)業(yè)作出了新的貢獻(xiàn)。年初設(shè)定的32項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。其中:社會(huì)效益指標(biāo)3個(gè),社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)2個(gè),產(chǎn)出指標(biāo)27個(gè)(數(shù)量指標(biāo)3項(xiàng)、質(zhì)量指標(biāo)20個(gè)、時(shí)效指標(biāo)2個(gè)、成本指標(biāo)2個(gè))的預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。具體情況見(jiàn)附件:紅河州公安局20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表。

 。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

  根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程(試行)的通知》(紅財(cái)預(yù)〔20xx〕97號(hào))和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)部門(mén)(單位)預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法(試行)》的通知(紅財(cái)預(yù)〔20xx〕98號(hào))的要求,結(jié)合績(jī)效指標(biāo)完成情況及部門(mén)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析,部門(mén)整體支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)基本達(dá)到指標(biāo)要求,部門(mén)整體支出績(jī)效管理達(dá)到預(yù)期效果,自評(píng)得分88.88分,自評(píng)等級(jí)為“良級(jí)”。

  三、20xx年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況分析

  (一)投入情況分析

  1.目標(biāo)設(shè)定合理。一是紅河州公安局制定的20xx年預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo),依據(jù)充分,與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)相符,目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。年度預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)是符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃,部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé),部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃,部門(mén)年度工作任務(wù)。二是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)、合理,目標(biāo)明確、目標(biāo)細(xì)化、目標(biāo)量化。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定是經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究、論證和科學(xué)、合理測(cè)算,與部門(mén)年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng),與本年度部門(mén)預(yù)算資金相匹配。

  2.預(yù)算配置科學(xué)。一是預(yù)算編制科學(xué),20xx年部門(mén)預(yù)算按照合法合規(guī),真實(shí)科學(xué);綜合預(yù)算,統(tǒng)籌安排;規(guī)劃約束,講求績(jī)效;人員優(yōu)先,確保重點(diǎn)的基本原則編制。二是基本支出足額保障,20xx年基本支出預(yù)算撥款收入132,513,876.29元,基本支出預(yù)算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點(diǎn)支出安排,20xx年項(xiàng)目支出預(yù)算撥款收入147,788,867.6元(含州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元),項(xiàng)目支出預(yù)算撥款支出101,686,708.32元(含州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元)。

 。ǘ┻^(guò)程情況分析

  1.預(yù)算執(zhí)行有效。一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,本年預(yù)算執(zhí)行率為82.24%。二是嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率100.25%。三是嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效,“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率-24.14%,“三公經(jīng)費(fèi)”控制率91.61%。四是強(qiáng)化采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行,本年度政府采購(gòu)執(zhí)行率66.3%。五是嚴(yán)格收支管理,20xx年取得的收入依據(jù)充分、來(lái)源合規(guī),符合“放管服”改革要求和減稅降費(fèi)要求。20xx年發(fā)生的支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),項(xiàng)目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評(píng)估論證,符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  2.績(jī)效管理合規(guī)。一是管理制度健全,已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,制度合法、合規(guī)、完整,制度得到有效執(zhí)行。二是組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確,嚴(yán)格按照管理制度的實(shí)施要求、質(zhì)量要求、實(shí)施計(jì)劃等有序組織開(kāi)展績(jī)效管理工作。三是資料、信息報(bào)送、預(yù)決算信息公開(kāi)及時(shí)完整,按照績(jī)效評(píng)價(jià)通知要求及時(shí)收集、整理、分析與部門(mén)整體階段性資金支出及績(jī)效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報(bào)、預(yù)決算及時(shí)公開(kāi)。四是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效,資產(chǎn)管理規(guī)范、管理制度健全完整,資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳,固定資產(chǎn)利用率達(dá)95%以上。

 。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析

  20xx年紅河州公安局履職良好,年初設(shè)定的產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。一是黨委、政府、人大及相關(guān)部門(mén)交辦或下達(dá)的重點(diǎn)工作任務(wù)辦結(jié)率100%。二是年初設(shè)定的27項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo),除3項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)未全部達(dá)到預(yù)期值外,其他24項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期值,績(jī)效指標(biāo)完成率88.89%。

  (四)效果情況分析

  20xx年紅河州公安局履職效果明顯。社會(huì)效益指標(biāo)和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期效果。

  1.社會(huì)效益指標(biāo)3個(gè),均達(dá)到預(yù)期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力,預(yù)期值指標(biāo)值-有效提升,與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二是有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定,預(yù)期值指標(biāo)值-有效維護(hù),與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂(lè)業(yè),預(yù)期值指標(biāo)值-有效保障,與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。

  2.社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)2個(gè),均達(dá)到預(yù)期值。一是人民群眾對(duì)紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上,績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%,預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二是人民群眾對(duì)紅河州執(zhí)法滿意度達(dá)85%以上,績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%,預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。

  四、20xx年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

 。ㄒ唬┎块T(mén)項(xiàng)目支出基本情況

  1.項(xiàng)目基礎(chǔ)信息。20xx年紅河州公安局為保障依法履職,開(kāi)展維穩(wěn)、處突、反恐打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、強(qiáng)邊固防、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的完成,共有支出項(xiàng)目21個(gè),項(xiàng)目執(zhí)行部門(mén)為州公安局局直各部門(mén),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目負(fù)責(zé)局領(lǐng)導(dǎo)和局直各部門(mén)負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目總體目是:進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安的防范工作,以反恐為重點(diǎn),嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,切實(shí)維護(hù)好全州社會(huì)政治穩(wěn)定。因涉密,具體項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)略。

  2.項(xiàng)目資金基本情況。20xx年用于保障紅河州公安局依法履職,開(kāi)展維穩(wěn)、處突、反恐、打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目21個(gè),項(xiàng)目資金178,864,868.21元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元,本年收入148,087,694.86元(國(guó)庫(kù)決算收入60,459,937.93元,國(guó)庫(kù)按國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)財(cái)政撥款收入76,724,529.67元,州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元,其他資金收入298,827.26元)。實(shí)際支出項(xiàng)目資金101,972,708.32元。

  3.項(xiàng)目管理。一是項(xiàng)目實(shí)施主體明確,在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,項(xiàng)目實(shí)施主體明確;由局直各部門(mén)(警種)按照州局細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目支出方案組織實(shí)施。二是保障措施規(guī)范有力,保障措施是:加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高資金使用效益;建立健全完善部門(mén)內(nèi)部控制制度,強(qiáng)化督促檢查,嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目工作計(jì)劃,確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目依法依規(guī)組織實(shí)施。三是資金安排程序依法依規(guī)有序,資金安排程序是:根據(jù)財(cái)政部門(mén)預(yù)算批復(fù)及上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目?jī)?nèi)容,按照經(jīng)州公安局黨委批準(zhǔn)的內(nèi)部細(xì)化預(yù)算方案,由各項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)按職責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施,依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金使用計(jì)劃,落實(shí)項(xiàng)目預(yù)算資金保障,確保項(xiàng)目有計(jì)劃執(zhí)行。四是資金安排標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)合理充分,資金安排依據(jù)是:紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕9、149號(hào),紅財(cái)預(yù)指〔20xx〕5號(hào),紅財(cái)政法指〔20xx〕15、20-21、26-27號(hào),紅財(cái)政法發(fā)〔20xx〕7、13、18、30、32、34、35、45號(hào),紅財(cái)體制發(fā)〔20xx〕24、30號(hào),紅財(cái)社發(fā)〔20xx〕78、150號(hào),紅財(cái)社指(本級(jí))〔20xx〕3號(hào)等預(yù)算批復(fù)和專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)文件。五是財(cái)務(wù)管理規(guī)范,按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法(試行)》《紅河州公安局政府采購(gòu)管理辦法(試行)》《紅河州公安局基本支出管理辦法(試行)》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》的規(guī)定使用資金。

  4.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行。一是預(yù)計(jì)完成支出項(xiàng)目預(yù)算金額達(dá)95%以上,實(shí)際執(zhí)行率為57.01%。二是各項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定(具體見(jiàn)各項(xiàng)目20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表),實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。三是各項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定(具體見(jiàn)各項(xiàng)目20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表),實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。四是社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo),分別是:州委、州政府對(duì)州公安局隊(duì)伍建設(shè)、執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)戰(zhàn)斗力、社會(huì)治安管控能力、社會(huì)治理管理服務(wù)能力,服務(wù)全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè),有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定滿意度達(dá)95%以上,與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符;人民群眾對(duì)紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上,績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%,預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符;人民群眾對(duì)紅河州執(zhí)法滿意度達(dá)85%以上,績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%,預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符;公安民警對(duì)信息化系統(tǒng)及裝備設(shè)備使用滿意度達(dá)95%以上,與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。

  5.項(xiàng)目成本性分析。一是項(xiàng)目有節(jié)支增效的改進(jìn)措施,項(xiàng)目執(zhí)行嚴(yán)格按照州委、州政府,州財(cái)政局、州公安局厲行節(jié)約規(guī)章制度和相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度規(guī)定的會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)外部項(xiàng)目立項(xiàng)審批、政府采購(gòu)等業(yè)務(wù)辦理程序開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù),嚴(yán)把項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用關(guān);規(guī)范資金使用流程,建立科學(xué)完善的項(xiàng)目管理制度,嚴(yán)格預(yù)算核定,從源頭把好經(jīng)費(fèi)使用關(guān),確保經(jīng)費(fèi)使用依法依規(guī),項(xiàng)目資金節(jié)支增效。二是項(xiàng)目有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制,根據(jù)財(cái)政部、公安部制定的《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》,紅河州公安局結(jié)合實(shí)際制定《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法(試行)》《紅河州公安局政府采購(gòu)管理辦法(試行)》《紅河州公安局基本支出管理辦法(試行)》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機(jī)關(guān)提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度。三是項(xiàng)目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平,項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確;項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求、項(xiàng)目質(zhì)量要求、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等有序組織開(kāi)展,項(xiàng)目質(zhì)量管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平。

  6.項(xiàng)目效率性分析。一是完成的及時(shí)性,紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目(本級(jí))的21個(gè)明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目基本能夠有效及時(shí)完成指標(biāo)任務(wù)。二是驗(yàn)收的有效性,項(xiàng)目執(zhí)行完成后按相關(guān)驗(yàn)收程序組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格為有效。

 。ǘ┎块T(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

  根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程(試行)的通知》(紅財(cái)預(yù)〔20xx〕97號(hào))和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)部門(mén)(單位)預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法(試行)》的通知(紅財(cái)預(yù)〔20xx〕98號(hào))的要求,結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況及對(duì)項(xiàng)目成本、項(xiàng)目效率、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析,項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)為項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)均達(dá)到指標(biāo)要求,項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果,共計(jì)開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目20個(gè),未開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè),其中:自評(píng)90分以上項(xiàng)目17個(gè)項(xiàng)目,自評(píng)80分以上90分以下項(xiàng)目3個(gè)(主要是資金使用率低)。綜上所述項(xiàng)目綜合自評(píng)分92.9分,自評(píng)為“優(yōu)級(jí)”。

  五、存在的問(wèn)題和整改情況

  20xx年度預(yù)算執(zhí)行中存在項(xiàng)目支出執(zhí)行率偏低,主要原因是:部分項(xiàng)目未達(dá)到合同規(guī)定付款條件,目前正在按規(guī)定程序推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。

  六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

  針對(duì)績(jī)效自評(píng)中存在問(wèn)題分析原因,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

  七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  結(jié)合財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系,加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,研究、關(guān)注績(jī)效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向,進(jìn)一步完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查,做到績(jī)效管理有依據(jù)、按程序、有獎(jiǎng)懲,實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

  八、下一步工作打算

  (一)強(qiáng)化績(jī)效,進(jìn)一步完善績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)

  根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》(紅政辦發(fā)〔20xx〕171號(hào))和全面實(shí)施績(jī)效預(yù)算的相關(guān)要求,結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際,細(xì)化完善投入指標(biāo)、過(guò)程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo),健全紅河州公安局整體績(jī)效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評(píng)價(jià)機(jī)制。

  (二)查缺補(bǔ)漏,進(jìn)一步完善內(nèi)控管理體系建設(shè)

  針對(duì)內(nèi)控管理工作中的不足,州公安局將認(rèn)真分析存在困難和問(wèn)題,結(jié)合公安工作實(shí)際,以存在問(wèn)題為導(dǎo)向,進(jìn)一步規(guī)范固化內(nèi)控管理工作流程,切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)目執(zhí)行力度,提升州公安局各業(yè)務(wù)部門(mén)當(dāng)家理財(cái)能力和超前謀劃意識(shí)能力。

 。ㄈ┘訌(qiáng)督導(dǎo),進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度

  州公安局認(rèn)真履行財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促檢查的職責(zé),進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。一是每年認(rèn)真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),提升財(cái)務(wù)管理意識(shí),規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作。二是每月認(rèn)真梳理內(nèi)控管理工作進(jìn)度,強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)檢查,定期通報(bào)工作進(jìn)度情況。

  延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告17

  根據(jù)縣人大常委會(huì)《關(guān)于全面推行財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理,開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理監(jiān)督考核工作的決定》要求,我局對(duì)20xx年度預(yù)算績(jī)效監(jiān)督考核進(jìn)行自查,自查評(píng)分99.5分,現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下:

  一、認(rèn)真貫徹文件精神,扎實(shí)做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

  4月24日召開(kāi)黨組會(huì)議,學(xué)習(xí)楊肇暉縣長(zhǎng)在全縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作會(huì)議上的講話和縣人大副主任周后鵬在全縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理監(jiān)督考核啟動(dòng)儀式上的講話,研究調(diào)整局財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理監(jiān)督考核領(lǐng)導(dǎo)小組成員,制訂財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理監(jiān)督考核工作實(shí)施方案。

  4月28日上午召開(kāi)局全體干部職工大會(huì),組織學(xué)習(xí)《預(yù)算法》和《湖南省行政事業(yè)性收費(fèi)管理?xiàng)l例》及湖南省第九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告(第67)號(hào)預(yù)算審查監(jiān)督條例。公布了財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)會(huì)審制度、財(cái)務(wù)公開(kāi)制度和專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度及財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理監(jiān)督考核工作實(shí)施方案。匯報(bào)了1-3月財(cái)務(wù)收支情況。通過(guò)學(xué)習(xí),全局干部職工一致認(rèn)為,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算是加強(qiáng)對(duì)部門(mén)監(jiān)督的具體體現(xiàn),是依法監(jiān)督《預(yù)算法》等法律法規(guī)貫徹落實(shí)的有效方式,這不僅是一項(xiàng)單純的工作,而且是一個(gè)重大的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題和政治問(wèn)題,有利于發(fā)揮預(yù)算功能,加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,進(jìn)一步促進(jìn)民主理財(cái)、依法理財(cái)、規(guī)范財(cái)務(wù)管理,還能進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)管理水平和資金使用效益。

  7月16日上午召開(kāi)全體干部職工大會(huì),由曾惠文同志匯報(bào)1-6月財(cái)務(wù)收支情況,黨組書(shū)記、局長(zhǎng)周少濤同志在會(huì)上總結(jié)了上半年財(cái)務(wù)收支工作所取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題,對(duì)下一步財(cái)務(wù)收支工作提出要求,針求干部職工意見(jiàn)。

  今年來(lái),局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)周少濤同志每季度聽(tīng)取財(cái)務(wù)專(zhuān)管員匯報(bào)財(cái)務(wù)情況1次,局黨組班子聽(tīng)取財(cái)務(wù)情況匯報(bào)3次,分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)月月聽(tīng)取財(cái)務(wù)情況匯報(bào),組織干部職工學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)4次,聽(tīng)取干部群眾對(duì)財(cái)務(wù)管理的意見(jiàn),解決群眾反應(yīng)的問(wèn)題,調(diào)動(dòng)了干部職工的工作積極性,推動(dòng)了我局各項(xiàng)工作的'開(kāi)展。

  二、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),切實(shí)推進(jìn)創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)開(kāi)展

  1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。局黨組專(zhuān)門(mén)成立了嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算和嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,組長(zhǎng)由黨組書(shū)記、局長(zhǎng)周少濤擔(dān)任,副組長(zhǎng)由局黨組成員:張智彬、孫毅、柳正強(qiáng)、張勇、曾大立擔(dān)任,成員:彭桂新、曾惠文、戴連喜。對(duì)照創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)的要求,仔細(xì)自查,認(rèn)真研究,制定具體方案。

  2、加強(qiáng)人員培訓(xùn)。開(kāi)展創(chuàng)優(yōu)活動(dòng),對(duì)全局干部職工和財(cái)務(wù)專(zhuān)管員提出了更高的素質(zhì)要求,局黨組一方面加強(qiáng)組織全局干部職工對(duì)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí),另一方面加強(qiáng)督促財(cái)務(wù)專(zhuān)管員學(xué)習(xí),除參加縣財(cái)政局、縣會(huì)計(jì)核算中心、縣國(guó)庫(kù)支付局統(tǒng)一組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)外,還要主動(dòng)自學(xué)政治與業(yè)務(wù),促進(jìn)創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)的開(kāi)展。

  3、加強(qiáng)制度約束。以本局現(xiàn)有的經(jīng)費(fèi)支出為依托,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制,針對(duì)管理薄弱環(huán)節(jié),如交通費(fèi)、招待費(fèi)、水電費(fèi)等方面存在的問(wèn)題,按照財(cái)務(wù)管理制度約束規(guī)范,盡量做到公車(chē)不私用,公款不亂用。

  三、采取有力措施,確保創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)取得實(shí)效

 。ㄒ唬┡(shí)現(xiàn)收支計(jì)劃科學(xué)化

  1、堅(jiān)持按程序編制收支計(jì)劃。根據(jù)局上年度財(cái)務(wù)收入及支出情況,本著量入為出的原則做出了今年收支計(jì)劃,黨組書(shū)記、局長(zhǎng)周少濤同志主持召開(kāi)局黨組和干部職工大會(huì),專(zhuān)題研究了20xx年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,并征求干部群眾意見(jiàn),使收支計(jì)劃既公開(kāi)又接近實(shí)際。

  2、堅(jiān)持收支計(jì)劃準(zhǔn)確。20xx年財(cái)務(wù)收入計(jì)劃分五大類(lèi),14個(gè)子項(xiàng)目,預(yù)算收入為360.3萬(wàn)元,縣財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)360.3萬(wàn)元。實(shí)際收入1-10月1406.47萬(wàn)元,其中:縣財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)1406.47萬(wàn)元;財(cái)務(wù)支出計(jì)劃也分六大類(lèi),25個(gè)子項(xiàng)目,預(yù)算支出為1406.47萬(wàn)元根據(jù)縣委、縣人大常委要求,收入支出基本做到?jīng)]有大的突破。

  (二)努力實(shí)現(xiàn)收支法律

  1、嚴(yán)格依法組織收入。年初先由我局申報(bào)收入計(jì)劃,后由縣稅費(fèi)統(tǒng)征辦統(tǒng)一征收,沒(méi)有列入統(tǒng)征辦征收的項(xiàng)目由聯(lián)礦責(zé)任人負(fù)責(zé)征收到位,做到應(yīng)收盡收,收入合法。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。我局嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)縣人大的收支預(yù)算計(jì)劃,沒(méi)有違反規(guī)定擴(kuò)大支出范圍,提高支出標(biāo)準(zhǔn),改變收支計(jì)劃用途,做到支出合理。

  3、嚴(yán)格堅(jiān)持收支兩條線。規(guī)范收支行為,不坐支,不公款私存,收入及時(shí)入庫(kù)。

  4、嚴(yán)格加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理。專(zhuān)款專(zhuān)用,專(zhuān)款工程支出由會(huì)計(jì)核算中心專(zhuān)戶支出。

  5、嚴(yán)格實(shí)行政府采購(gòu)。采購(gòu)使用資金均嚴(yán)格實(shí)行了政府采購(gòu)申報(bào)制度。

 。ㄈ┡(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化

  1、建立和健全財(cái)務(wù)管理制度。結(jié)合深入開(kāi)展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng),對(duì)局機(jī)關(guān)原有管理制度進(jìn)行討論修改完善,將原22項(xiàng)制度修訂為30項(xiàng)。建立健全了財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)會(huì)審制度,新增專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度,將4項(xiàng)制度制成公示牌,在局辦公室上墻公開(kāi),并編印成冊(cè),發(fā)至全局人員。

  2、財(cái)務(wù)人員合法上崗。局黨委經(jīng)常督促財(cái)務(wù)專(zhuān)管員加強(qiáng)學(xué)習(xí),做到政治合格、業(yè)務(wù)熟悉、紀(jì)律嚴(yán)明,按時(shí)參加縣財(cái)政局組織的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)學(xué)習(xí),及時(shí)辦理會(huì)計(jì)證年檢等手續(xù)。

  3、報(bào)賬程序和手續(xù)齊全。按照上級(jí)文件規(guī)定,報(bào)賬時(shí)票據(jù)手續(xù)齊全,均按照縣會(huì)計(jì)核算中心的要求辦理。

  4、執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)審制度。財(cái)務(wù)會(huì)審按月進(jìn)行,支出票據(jù)經(jīng)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,財(cái)務(wù)會(huì)審組會(huì)審?fù)ㄟ^(guò),再加蓋財(cái)務(wù)會(huì)審印章后方可入賬報(bào)銷(xiāo)。財(cái)務(wù)會(huì)審印章由局黨組成員管理。

  5、堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開(kāi)制度。堅(jiān)持每季初在全體干部會(huì)上公開(kāi)上一季度的財(cái)務(wù)收支情況,并將財(cái)務(wù)公開(kāi)的有關(guān)賬、表張貼在會(huì)議室創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)園地,接受監(jiān)督。

 。ㄋ模┡(shí)現(xiàn)資金高效化

  牢固樹(shù)立節(jié)支增效意識(shí),按照“量入為出、保證重點(diǎn)、兼顧公平、壓減一般、收支平衡”的原則,根據(jù)上級(jí)有關(guān)厲行節(jié)約減少非生產(chǎn)性支出的規(guī)定,堅(jiān)持節(jié)儉辦事,嚴(yán)格控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)先保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要,把有限的資金用在刀刃上,用在局里正常運(yùn)轉(zhuǎn)上來(lái)。

  四、其他需要說(shuō)明的情況

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明:

  自20xx年機(jī)構(gòu)改革以來(lái),由于職能劃轉(zhuǎn),我局新增防汛抗旱指揮部、抗震救災(zāi)指揮部、防災(zāi)減災(zāi)指揮部、森林防火指揮部,公務(wù)接待需求增加,故20xx年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)為10萬(wàn)元,比上年5萬(wàn)元增加5萬(wàn)元,增加100%。1-10月公務(wù)接待費(fèi)已開(kāi)支6.2261萬(wàn)元,完成年計(jì)劃的62.26%,沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),沒(méi)有因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算。

  (二)基本支出情況說(shuō)明:

  20xx年1-10月基本支出為1505.26萬(wàn)元,20xx年1-10月基本支出為944.83萬(wàn)元,相比同期增加560.43萬(wàn)元。增加原因是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后,我局新增加了應(yīng)急、救災(zāi)、防汛抗旱及森林消防等職能,同時(shí)也增加了相應(yīng)的配套資金,由于國(guó)庫(kù)支付時(shí)間延誤,導(dǎo)致我局20xx年中央和省級(jí)下?lián)芫葹?zāi)資金近500萬(wàn)元到20xx年以后才支付成功,故導(dǎo)致20xx年基本支出大幅高于去年同期。

  今年來(lái),我局在開(kāi)展嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算和嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)中盡管做了大量的工作,取得了一定成效,但離縣人大常委會(huì)的要求還存在一定差距。從現(xiàn)在起,決心嚴(yán)格按照上級(jí)的規(guī)定,從嚴(yán)要求,加強(qiáng)管理,確保嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算和財(cái)務(wù)管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

  延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告18

  一、部門(mén)概況

  (一)機(jī)構(gòu)職能。

  (1)負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī),制定相應(yīng)的實(shí)施意見(jiàn)并組織實(shí)施,完善林業(yè)政策和管理制度。擬訂全區(qū)林業(yè)發(fā)展及生態(tài)建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃,監(jiān)督檢查規(guī)劃的實(shí)施完成情況。組織開(kāi)展全區(qū)森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源和荒漠的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)估。承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

 。2)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)綠化和造林工作。擬訂全區(qū)綠化和造林規(guī)劃、年度指導(dǎo)性計(jì)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)各類(lèi)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作,組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹(shù)、造林綠化工作,監(jiān)督檢查各項(xiàng)造林綠化項(xiàng)目、計(jì)劃的實(shí)施完成情況。編制我區(qū)森林城市建設(shè)規(guī)劃和方案,組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督規(guī)劃、方案的實(shí)施,統(tǒng)籌規(guī)劃城鄉(xiāng)綠化一體化建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)種苗管理。承擔(dān)區(qū)綠化委員會(huì)和區(qū)退耕還林領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

 。3)承擔(dān)全區(qū)森林資源保護(hù)發(fā)展和監(jiān)督管理的職責(zé)。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于森林采伐限額和林地保護(hù)利用規(guī)劃,監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額,監(jiān)督管理林木、竹林的憑證采伐、運(yùn)輸和經(jīng)營(yíng)加工。組織全區(qū)森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)。指導(dǎo)監(jiān)督林地和林權(quán)管理,組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作,依法承擔(dān)林地征用、占用的初審工作及權(quán)限范圍內(nèi)的臨時(shí)征用、占用林地的審批工作;加強(qiáng)對(duì)林區(qū)的森林資源管理。承擔(dān)區(qū)天然林資源保護(hù)工程領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

 。4)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)林地荒漠化防治工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃及其標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。

 。5)宣傳貫徹陸生野生動(dòng)植物保護(hù)、管理的有關(guān)政策、法規(guī);組織、指導(dǎo)全區(qū)陸生野生動(dòng)植物的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用。依法開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè),監(jiān)督管理全區(qū)陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用,監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。承擔(dān)國(guó)家、省保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品的初審工作。

 。6)承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)林業(yè)改革,依法維護(hù)農(nóng)民和其他經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)集體林權(quán)制度、重點(diǎn)國(guó)有林區(qū)等重大林業(yè)改革意見(jiàn)和政策,擬訂全區(qū)重大林業(yè)改革的相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市推進(jìn)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民和其他經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權(quán)流轉(zhuǎn),指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。

  (7)監(jiān)督檢查全區(qū)各產(chǎn)業(yè)對(duì)森林、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的`開(kāi)發(fā)利用。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)林業(yè)資源優(yōu)化配置政策及其產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn),擬訂全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)化并監(jiān)督實(shí)施,組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)綜合開(kāi)發(fā)。

 。8)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)森林防火工作。組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作,負(fù)責(zé)林業(yè)行政案件的查處和林業(yè)執(zhí)法體系建設(shè);協(xié)調(diào)森林公安工作。

 。9)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策,貫徹執(zhí)行林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)補(bǔ)償制度。提出區(qū)級(jí)林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金的預(yù)算建議,管理監(jiān)督國(guó)家、省、市、區(qū)級(jí)林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金,負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,提出區(qū)財(cái)政資金的安排意見(jiàn),編制全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)工程發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

 。10)負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、宣傳、教育、培訓(xùn)工作,加強(qiáng)生態(tài)文化建設(shè)。

 。11)承擔(dān)權(quán)限內(nèi)行政審批事項(xiàng)。

 。12)承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

 。ǘ┤藛T概況。

  根據(jù)“三定”方案及編辦文件核定我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè),即:綜合股、資源股、防火股。行政編制5名,參公編制5名。事業(yè)編制14名。實(shí)有下屬事業(yè)單位2個(gè),即:東區(qū)綠化工作服務(wù)中心(股級(jí))、東區(qū)林業(yè)執(zhí)法稽查隊(duì)(股級(jí))。

  20xx年年末在職人員17人(公務(wù)員4人、參公人員5人、事業(yè)人員13人),退休人員8人。

 。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)情況。

  東區(qū)林業(yè)局20xx年年末固定資產(chǎn)總額513.65萬(wàn)元,其中辦公用房180平方米,金額為21.5萬(wàn)元,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛,非執(zhí)法執(zhí)勤特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)9輛,下屬事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車(chē)1輛,金額為214.23萬(wàn)元,其他通用及專(zhuān)用設(shè)備金額為277.92萬(wàn)元。

  二、基本支出安排及使用情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)財(cái)政資金收入和使用情況。

  1、基本支出安排及使用情況

  20xx年總收入2630.4652萬(wàn)元(一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1563.93萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入229.8476萬(wàn)元,,其他收入0.5499萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余836.1359萬(wàn))。

  20xx年總支出20xx.2624萬(wàn)元,其中:基本支出475.1027萬(wàn)元(包括:人員經(jīng)費(fèi)413.6513萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)43.4514萬(wàn)元),項(xiàng)目支出1614.596萬(wàn)元。

  20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款數(shù)15.5650萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)2.565萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)元)。

  20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出13.20xx萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.5387萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.6415萬(wàn)元。

  2、項(xiàng)目支出安排及使用情況

  20xx年城市綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入339.38萬(wàn),截至20xx年12月31日支付189.1萬(wàn)元,由于財(cái)政資金緊張,剩余資150.28金已財(cái)返在20xx年支付。

  20xx年全民義務(wù)植樹(shù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入13.5萬(wàn),截至20xx年12月31日支付5.3萬(wàn)元。

  20xx年森林防火期季節(jié)性用工人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入12.28萬(wàn)元,截至20xx年12月31日支付12.16萬(wàn)元。

  20xx年森林防滅火宣傳預(yù)算收入10萬(wàn)元,截至20xx年12月31日支付9.75萬(wàn)元。

  20xx年護(hù)林防火設(shè)施設(shè)備經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入15萬(wàn)元,截至20xx年12月31日支付13.16萬(wàn)元。

  20xx年重大林業(yè)有害生物防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入4萬(wàn)元,截至20xx年12月31日支付2.55萬(wàn)元。

  20xx年?yáng)|區(qū)公益林?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)更新調(diào)查設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入5萬(wàn)元,截至20xx年12月31日支付5萬(wàn)元。

  20xx年辦理林業(yè)行政案件鑒定等經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入5萬(wàn)元,截至20xx年12月31日支付1.49萬(wàn)元。

  20xx年林政資源管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入19萬(wàn),截至20xx年12月31日支付15.34萬(wàn)元。

  20xx年古樹(shù)名木保護(hù)管理,枯死樹(shù)木處理經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入3萬(wàn)元,截至20xx年12月31日支付0.81萬(wàn)元。

  20xx年?yáng)|區(qū)年度林地變更調(diào)查設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入8萬(wàn)元,截至20xx年12月31日未支付,由于財(cái)政資金緊張,該資金在20xx年支付。

  20xx年街道績(jī)效考核費(fèi)(綠地管護(hù))預(yù)算收入53.6萬(wàn)元,截至20xx年12月31日未支付。

  20xx年四川省第一次森林和草原火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查工作區(qū)預(yù)算經(jīng)費(fèi)128.27萬(wàn),截至20xx年12月31日支付25萬(wàn)元。

  三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

 。ㄒ唬﹨^(qū)級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。

 。1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

  財(cái)政撥款基本支出主要用于保障我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù),包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅等日常公用經(jīng)費(fèi);防火資金資金專(zhuān)項(xiàng)用于森林防火宣傳、撲滅火隊(duì)伍慰問(wèn)、森林防火督查檢查;林業(yè)生態(tài)管理工作經(jīng)費(fèi)主要用于林地狀況監(jiān)測(cè)更新,林地狀況監(jiān)測(cè)更新,更新后形成一套數(shù)據(jù)庫(kù);綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)主要用于管護(hù)炳二、三區(qū)面積約103521平方米,含人才公寓前集中綠地內(nèi)公廁及附屬設(shè)施管護(hù),馬侃森林管護(hù)等。

  (2)效益指標(biāo)完成情況

  效益指標(biāo)完成情況分析。通過(guò)認(rèn)真編制年初部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo),嚴(yán)格按照績(jī)效相關(guān)管理規(guī)定合理使用資金,提高林業(yè)職工生態(tài)文明意識(shí)、保護(hù)好林區(qū)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全、維護(hù)生態(tài)平衡、及時(shí)高效完成林業(yè)重點(diǎn)工作,取得良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益,為林業(yè)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。

  (3)滿意度指標(biāo)完成情況

  20xx年度,我單位對(duì)服務(wù)對(duì)象問(wèn)卷調(diào)查滿意度達(dá)到年初預(yù)定績(jī)效目標(biāo),調(diào)查結(jié)果達(dá)到滿意及以上。

  (二)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)(目標(biāo))資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。

  (1)20xx年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金,下發(fā)天保工程區(qū)森林管護(hù)費(fèi)5.5萬(wàn)元,集體和個(gè)人天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助28.66萬(wàn)元,集體和個(gè)人所有國(guó)家級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償金58.35萬(wàn)元,退耕還生態(tài)林撫育金9.74萬(wàn)。到位資金合計(jì)102.25萬(wàn)元,截至20xx年12月31日已經(jīng)通過(guò)惠民惠農(nóng)“一卡通”系統(tǒng)將所有資金兌現(xiàn)到個(gè)人賬戶。

 。2)20xx年省級(jí)林業(yè)草原改革發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)(干旱河谷生態(tài)綜合治理)資金。該資金用于干旱河谷生態(tài)綜合治理不低于1000畝。到位資金400萬(wàn)元,截止20xx年12月31日未支付。

  (3)20xx年省級(jí)財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金(森林防火/地方專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備建設(shè))。專(zhuān)項(xiàng)資金用于購(gòu)買(mǎi)用于為兩支隊(duì)伍采購(gòu)8輛森林草原防滅火車(chē)輛,其中指揮車(chē)1輛,運(yùn)兵車(chē)3輛,工具車(chē)3臺(tái)、水罐車(chē)1臺(tái)。到位資金172.44萬(wàn)元,截至20xx年12月31日支付170.76萬(wàn)元。

 。ㄈ┢渌枰f(shuō)明的情況。

  無(wú)。

 。ㄋ模┳栽u(píng)結(jié)論。

  按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。按照預(yù)算批復(fù)規(guī)范和從嚴(yán)控制預(yù)算執(zhí)行,不隨意調(diào)整和變更。嚴(yán)格財(cái)務(wù)資金審批程序,原則上無(wú)預(yù)算不追加,無(wú)預(yù)算不采購(gòu)。認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策,牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想,嚴(yán)格控制辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出。

  四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┢x績(jī)效目標(biāo)的原因。

  區(qū)林業(yè)局20xx年度部門(mén)支出與年初預(yù)算存在差異,主要因?yàn)樨?cái)政資金緊張,存在一些資金未審核,財(cái)返在20xx年進(jìn)行支付。

 。ǘ┫乱徊礁倪M(jìn)措施。

  1.科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定,參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)、部門(mén)重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預(yù)算,避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,提高資金使用效率。

  2.加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè),完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。通過(guò)查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié),建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度,更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

  五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)公示情況

  本單位部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告將根據(jù)區(qū)財(cái)政局依據(jù)信息公開(kāi)的相關(guān)要求在本周內(nèi)進(jìn)行公開(kāi)。

  延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告19

  根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年度預(yù)算績(jī)效管理考核工作的通知》(藏財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào))要求,自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局認(rèn)真開(kāi)展了20xx年預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)工作,現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下。

  一、基本概況

 。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責(zé)

  自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局系自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu),為正廳級(jí),加掛自治區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局牌子。自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局貫徹落實(shí)中央關(guān)于市場(chǎng)監(jiān)管工作的方針政策和自治區(qū)黨委的決策部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)自治區(qū)黨委對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

  1.負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策,研究起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案,組織落實(shí)質(zhì)量振興戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略,擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃,組織實(shí)施對(duì)全區(qū)各類(lèi)市場(chǎng)主體的監(jiān)督管理,規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序,營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。

  2.負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。指導(dǎo)全區(qū)各類(lèi)企業(yè)、農(nóng)牧民專(zhuān)業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶,以及外國(guó)(地區(qū))企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制,依法公示和共享有關(guān)信息,加強(qiáng)信用監(jiān)管,推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。

  3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。指導(dǎo)全區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作,推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管。組織查處和督辦重大違法案件。規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法行為。

  4.負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施,指導(dǎo)實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度。依法依授權(quán)對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中行為進(jìn)行反壟斷審查,負(fù)責(zé)對(duì)壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位和濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭(zhēng)等行為的反壟斷執(zhí)法工作。依授權(quán)協(xié)調(diào)我區(qū)企業(yè)在國(guó)外的反壟斷應(yīng)訴工作。

  5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、違法直銷(xiāo)、傳銷(xiāo)、侵犯商標(biāo)專(zhuān)利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告企業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。依法查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。指導(dǎo)自治區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)開(kāi)展消費(fèi)維權(quán)工作。

  6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同服務(wù)與應(yīng)用。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督制度,組織重大質(zhì)量事故調(diào)查,貫徹實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度,監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

  7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控和省級(jí)監(jiān)督抽查工作。組織實(shí)施質(zhì)量安全分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負(fù)責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。

  8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作,監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。

  9.負(fù)責(zé)食品監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。擬訂食品安全制度措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)自治區(qū)食品安全應(yīng)急體系建設(shè),承擔(dān)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全并貫徹執(zhí)行食品安全重要信息直報(bào)制度。承擔(dān)自治區(qū)食品安全委員會(huì)日常工作。

  10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立全區(qū)覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過(guò)程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施,防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制,健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、檢查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。組織實(shí)施特殊食品注冊(cè)、備案和監(jiān)督管理。

  11.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行國(guó)家法定計(jì)量單位,執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度,管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。

  12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法承擔(dān)地方標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)、編號(hào)和發(fā)布工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作。配合做好標(biāo)準(zhǔn)化國(guó)際合作和采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)工作。

  13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。推進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)改革,規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng),完善檢驗(yàn)檢測(cè)體系,指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展。

  14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證工作。組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的認(rèn)證和合格評(píng)定監(jiān)督管理制度,負(fù)責(zé)全區(qū)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定工作。

  15.負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。組織實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略有關(guān)政策,負(fù)責(zé)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用、建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)事宜。

  16.負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。

  17.負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。

  18.管理自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局。

  19.完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

 。ǘ┎块T(mén)機(jī)構(gòu)及人員

  自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、市場(chǎng)稽查協(xié)調(diào)處、登記注冊(cè)處(小微企業(yè)個(gè)體工商戶專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)黨建工作辦公室)、信用監(jiān)督管理處、反壟斷反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格監(jiān)督檢查處(規(guī)范直銷(xiāo)與打擊傳銷(xiāo)辦公室)、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理處、質(zhì)量發(fā)展管理處、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查處、食品安全協(xié)調(diào)處(自治區(qū)食品安全委員會(huì)辦公室工作處)、食品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處、食品經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理處、特殊食品安全監(jiān)督管理處(食品安全抽檢監(jiān)測(cè)處)、特種設(shè)備安全監(jiān)察處、計(jì)量和認(rèn)證監(jiān)督管理處、標(biāo)準(zhǔn)化處、知識(shí)產(chǎn)權(quán)處(國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利局拉薩代辦處)、科技和財(cái)務(wù)處、政工人事處,局機(jī)關(guān)行政編制110名,部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名,處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)50名(含食品安全總監(jiān)1名、市場(chǎng)稽查專(zhuān)員1名、機(jī)關(guān)黨委專(zhuān)職副書(shū)記1名、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利局拉薩代辦處主任1名),正科級(jí)2名。局機(jī)關(guān)現(xiàn)有在編人員104名,其中部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)10名,處級(jí)干部59名,一般干部35名。

  西藏拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局為自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局派出機(jī)構(gòu),正處級(jí)建制。主要負(fù)責(zé)西藏拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)各類(lèi)市場(chǎng)主體的'登記注冊(cè)、監(jiān)督和質(zhì)量、食品安全監(jiān)督管理工作。核定編制11名,局領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。下設(shè)辦公室、登記注冊(cè)科、綜合管理科,現(xiàn)有在編制人員9名,其中局領(lǐng)導(dǎo)3名、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2名、一般干部4名。

  自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心核定事業(yè)編制20名,現(xiàn)有人員21名;信息中心核定事業(yè)編制15名,現(xiàn)有人員15名;西藏自治區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)定編11名、現(xiàn)有人員6名。

  自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局所屬西藏自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、西藏自治區(qū)計(jì)量測(cè)試所、西藏自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所、西藏自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化研究所4個(gè)事業(yè)單位,核定事業(yè)編制98名,現(xiàn)有98名。

  二、預(yù)算績(jī)效管理措施

  20xx年是自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局組建運(yùn)行的第二個(gè)年份,也是推進(jìn)機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)的關(guān)鍵年份,我局緊緊抓住這一有利時(shí)機(jī),堅(jiān)決貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號(hào))和《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(藏黨發(fā)〔20xx〕7號(hào))精神,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效基礎(chǔ)工作,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)督管理,不斷提升預(yù)算績(jī)效管理水平。

 。ㄒ唬┖粚(shí)預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)

  健全組織保障體系,主動(dòng)適應(yīng)形勢(shì),建立了“西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組”,行政一把手任組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng),局機(jī)關(guān)各部門(mén)為成員,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在科技和財(cái)務(wù)處,同時(shí)還明確領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室工作職責(zé)。健全制度規(guī)范,積極貫徹中央、自治區(qū)預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)制度,立足市場(chǎng)監(jiān)管工作實(shí)際,制訂出臺(tái)了《西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》,基本規(guī)范了整體支出、項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)管理等各環(huán)節(jié)的工作,積極指導(dǎo)和推進(jìn)了局機(jī)關(guān)預(yù)算績(jī)效管理工作。健全預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系,堅(jiān)持借船出海,認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)體系和自治區(qū)預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)體系,研究制定了《西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架》,初步建立起了預(yù)算績(jī)效管理體系雛形。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效宣傳,充分利用門(mén)戶網(wǎng)站、OA平臺(tái),及時(shí)推送國(guó)家、自治區(qū)出臺(tái)的預(yù)算績(jī)效管理文件、制度辦法,助推各部門(mén)不斷提高績(jī)效管理水平。

 。ǘ﹥(yōu)化預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)

  始終將績(jī)效目標(biāo)管理作為預(yù)算績(jī)效管理的“牛鼻子”,注重績(jī)效理念引領(lǐng),強(qiáng)化目標(biāo)管理,扎實(shí)推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)管理工作。注重績(jī)效目標(biāo)源頭質(zhì)量管制,全面貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)進(jìn)一步規(guī)范和完善預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理的通知》精神,認(rèn)真完善20xx年度56個(gè)項(xiàng)目的信息、逐一修正每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效指標(biāo),確保每個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的合規(guī)性。強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量控制。既注重從源頭上把控,又強(qiáng)化在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程的調(diào)整,年中,委托第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所績(jī)效專(zhuān)家,逐一核實(shí)修正每個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo),確保20xx年度安排的56個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容、績(jī)效指標(biāo)結(jié)構(gòu)及其數(shù)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。積極擴(kuò)展績(jī)效目標(biāo)范圍,嚴(yán)格執(zhí)行《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》,始終將現(xiàn)階段預(yù)算整體支出、項(xiàng)目支出和專(zhuān)項(xiàng)支出作為預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施的重點(diǎn)對(duì)象。20xx年度,納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的56個(gè)項(xiàng)目全面覆蓋了全部項(xiàng)目包括項(xiàng)目支出、專(zhuān)項(xiàng)支出,實(shí)現(xiàn)了應(yīng)管盡管。

 。ㄈ⿵(qiáng)化預(yù)算績(jī)效監(jiān)管

  深入貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效跟蹤管理暫行辦法》規(guī)定,以提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為重點(diǎn)目標(biāo),實(shí)施了預(yù)算執(zhí)行月通報(bào)、季分析和不定期檢查的績(jī)效管理制度,每月每季未都認(rèn)真研究預(yù)算執(zhí)行情況,次月(季)初及時(shí)印發(fā)上月預(yù)算執(zhí)行通報(bào)、上季度預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告,統(tǒng)籌推進(jìn)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)監(jiān)管工作,基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算目標(biāo)雙監(jiān)控,督促和推動(dòng)各部門(mén)自覺(jué)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和管制績(jī)效目標(biāo)。

  (四)探索完善績(jī)效評(píng)價(jià)管理

  全面貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》規(guī)定,探索開(kāi)展了20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。自評(píng)全覆蓋,在自評(píng)過(guò)程中對(duì)20xx年初安排的56個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全覆蓋,使所有項(xiàng)目應(yīng)評(píng)盡評(píng)。同時(shí),為確保自評(píng)質(zhì)量、提高部門(mén)績(jī)效管理水平,隨機(jī)成立了6個(gè)交叉評(píng)估小組,對(duì)20xx年50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目,再次進(jìn)行了集中評(píng)審。自評(píng)講質(zhì)量,在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估中,堅(jiān)持從項(xiàng)目立項(xiàng)、決策、執(zhí)行、管理、資金、績(jī)效、報(bào)告等各環(huán)節(jié)入手,依次評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)工作臺(tái)賬,查缺補(bǔ)漏及時(shí)給予糾正,保持績(jī)效目標(biāo)、跟蹤管理過(guò)程與自評(píng)報(bào)告客觀一致,確保了績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。創(chuàng)新評(píng)價(jià)方式,在組織項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)及交叉評(píng)估小組完成評(píng)估任務(wù)的同時(shí),邀請(qǐng)自治區(qū)財(cái)政廳和第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所績(jī)效專(zhuān)家,開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo),手把手幫助改進(jìn)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作中存在的不足。

 。ㄎ澹⿵(qiáng)化預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用

  去年,是自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局新組建以來(lái)首次探索開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)估工作,績(jī)效評(píng)估結(jié)果還不夠科學(xué)和客觀,為激發(fā)各部門(mén)加強(qiáng)績(jī)效管理的積極性主動(dòng)性,僅根據(jù)績(jī)效評(píng)估結(jié)果,逐一點(diǎn)評(píng)每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效管理情況,還未嚴(yán)格按自治區(qū)本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理評(píng)估辦法,將績(jī)效管理評(píng)估結(jié)果運(yùn)用到項(xiàng)目預(yù)算中。與此同時(shí),認(rèn)真撰寫(xiě)了預(yù)算績(jī)效評(píng)估報(bào)告,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、分析存在的問(wèn)題、明確改進(jìn)措施,切實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。

  三、預(yù)算績(jī)效管理成效

  認(rèn)真對(duì)標(biāo)對(duì)表《西藏自治區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》和《自治區(qū)本級(jí)預(yù)算部門(mén)(單位)預(yù)算績(jī)效管理工作考核評(píng)分表》,扎實(shí)開(kāi)展了20xx年度預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)工作。從自評(píng)情況看,自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局各部門(mén)均能積極貫徹落實(shí)區(qū)黨委、政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)精神及《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》,部門(mén)預(yù)算績(jī)效各項(xiàng)工作正逐步規(guī)范,財(cái)政資金支出質(zhì)量效益不斷提高,預(yù)算績(jī)效管理水平逐漸提升。年度預(yù)算資金總支出達(dá)到70%,項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到59.59%,安排的56個(gè)項(xiàng)目當(dāng)年完成48個(gè)、跨年實(shí)施6個(gè)、因2個(gè)項(xiàng)目不具條件而未實(shí)施,2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)等級(jí)、15個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為良等級(jí)、37個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為中等級(jí)、2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為差。20xx年預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)89分。

 。ㄒ唬20xx年收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

  1.局機(jī)關(guān)預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共服務(wù)支出收入178,927,396.04元,支出158,062,273.42元。其中:知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)行政運(yùn)行收入471,200.00元、支出404,622.66元,知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)商標(biāo)管理收入300,000元、支出120,000元;市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)行政運(yùn)行收入44,274,118.02元、支出51,450,410.00元,一般行政管理事務(wù)收入13,492,275.35元、支出10,578,671.26元,市場(chǎng)主體管理收入100,000元,支出3,948,414.10元,市場(chǎng)秩序執(zhí)法收入21,247,663.31元、支出7,393,054.62元,信息化建設(shè)收入60,010,930.00元、支出12,025,300.00元,質(zhì)量基礎(chǔ)收入7,713,500.00元、支出5,110,193.50元,質(zhì)量安全監(jiān)管收入9,959,990.00元、支出94,34,510.00元,食品安全監(jiān)管收入16,937,210.00元、支出13,630,389.68元,事業(yè)運(yùn)行收入200,000.00元、支出251,920.20元,其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)收入4,220,539.35元、支出43,714,786.78元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入5573930.49元、支出5573930.49元,行政單位醫(yī)療收入1,928,055.58元、支出1,928,055.58元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助收入637,902.73元、支出637,902.73元,住房公積金收入3,882,400.00元、支出3,882,400.00元。

  2.自治區(qū)計(jì)量測(cè)試所預(yù)算執(zhí)行情況。市場(chǎng)監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入5,242,575.14、支出5,242,458.68元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入397,800.00元,支出397,800.00元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出198,800.00元、支出198,800.00元,事業(yè)單位醫(yī)療收入198,800.00元、支出198,800.00元,住房公積金收入275,200.00元、支出275,200.00元。

  3.自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所。市場(chǎng)監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入8,651,345.13元、支出8,647,307.44元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入705,700.00元,支705,700.00元,事業(yè)單位醫(yī)療收入357,200.00元、支出357,200.00元,住房公積金收入488,000.00元、支出488,000.00元。

  4.自治區(qū)特種設(shè)備檢測(cè)所。市場(chǎng)監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入4,769,171.96元、支出4,476,353.58元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入433,900.00元,支出433,900.00元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出217,300.00元、支出217,300.00元,事業(yè)單位醫(yī)療收入217,300.00元、支出217,300.00元,住房公積金收入300,400.00元、支出300,400.00元。

  5.自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化研究所。市場(chǎng)監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入1,943,584.26元、支出1,943,584.26元,其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)收入650,000.00、支出624,070.00元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入226,900.00元,支出226,900.00元,事業(yè)單位醫(yī)療收入113,400.00元、支出113,400.00元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3,600.00元、支出3,600.00元,住房公積金收入155,724.00元、支出155,724.00元。

 。ǘ20xx年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況

  1.生產(chǎn)績(jī)效目標(biāo)。反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法不斷加強(qiáng)。強(qiáng)化公平競(jìng)爭(zhēng)審查,全面清理審查各級(jí)各部門(mén)出臺(tái)的政策性文件15720份,廢止、修改或適用符合例外規(guī)定的文件36份。委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)隨機(jī)對(duì)5個(gè)區(qū)直部門(mén)、21個(gè)地(市)和30個(gè)縣(區(qū))相關(guān)部門(mén)的妨礙統(tǒng)一市場(chǎng)和公平競(jìng)爭(zhēng)政策措施清理工作進(jìn)行了評(píng)估。信用監(jiān)管深入推進(jìn)。實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域各部門(mén)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管全覆蓋。建立部門(mén)雙隨機(jī)聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制,制定19個(gè)部門(mén)的294項(xiàng)抽查事項(xiàng)清單,完成297個(gè)批次隨機(jī)抽檢任務(wù)。依法實(shí)行失信聯(lián)合懲戒,累計(jì)列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄54638戶次、嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單209戶,攔截失信被執(zhí)行人561人次。重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管執(zhí)法持續(xù)發(fā)力。加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)管,清理規(guī)范轉(zhuǎn)供電加價(jià)行為,清理轉(zhuǎn)供電主體1338戶,督促1294戶轉(zhuǎn)供電主體執(zhí)行電費(fèi)降價(jià)政策。整治虛假違法廣告,查處虛假?gòu)V告違法案件15件。開(kāi)展自治區(qū)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)“鐵拳”行動(dòng),查辦案件100件。開(kāi)展“清朗·網(wǎng)劍”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),依法打擊網(wǎng)絡(luò)交易違法違規(guī)行為。深化“掃黑除惡”專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng),依法做好涉惡重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域企業(yè)法定代表人任職資格限制。全年累計(jì)查辦各類(lèi)違法違規(guī)案件692件,案值370.4萬(wàn)元,罰沒(méi)款722.1萬(wàn)元。食品監(jiān)管成效明顯。在自治區(qū)黨委、政府的高度重視下,出臺(tái)《地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部食品安全責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》《深化改革加強(qiáng)食品安全工作的實(shí)施意見(jiàn)》。深入開(kāi)展食品安全專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng),全年查辦食品安全案件300余起。加大食品抽檢力度,抽檢各類(lèi)食品10043批次,抽檢合格率達(dá)97.8%。協(xié)同相關(guān)部門(mén)開(kāi)展“健康茶”推廣普及工作,邊銷(xiāo)茶質(zhì)量逐步提高。推行食品安全協(xié)管員制度,加快完善三級(jí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)體系,健全食品安全事故應(yīng)急預(yù)案,食品安全保障能力進(jìn)一步提升。特種設(shè)備監(jiān)管全面加強(qiáng)。制定區(qū)、地(市)、縣(區(qū))三級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管權(quán)責(zé)清單,理清工作職責(zé)。推進(jìn)電梯安全責(zé)任保險(xiǎn),電梯參保率達(dá)到45%。開(kāi)展市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治“三年行動(dòng)計(jì)劃”,深入開(kāi)展特種設(shè)備隱患專(zhuān)項(xiàng)整治,檢查特種設(shè)備使用單位2500余家,檢查特種設(shè)備1萬(wàn)余臺(tái)(套),消除安全隱患420余處。消費(fèi)維權(quán)水平進(jìn)一步提升。試點(diǎn)推行消費(fèi)品質(zhì)量責(zé)任首負(fù)承諾和產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題先行賠付制度。實(shí)現(xiàn)了“西藏12315一號(hào)接訴、全國(guó)12315平臺(tái)一單辦理”。全年累計(jì)受理消費(fèi)者各類(lèi)訴求2.21萬(wàn)件,為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失1217.22萬(wàn)元。

  2.社會(huì)滿意度績(jī)效。全面強(qiáng)化疫情防控。堅(jiān)決貫徹區(qū)黨委、政府決策,先后發(fā)布12件加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管、規(guī)范市場(chǎng)秩序的通告、公告和指導(dǎo)意見(jiàn)。制定疫情防控期間案件查辦工作指引,加強(qiáng)食品安全特別是餐飲、冷鏈?zhǔn)称繁O(jiān)管,全面取締野生動(dòng)物交易,開(kāi)展農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生整治,嚴(yán)查防疫用品、重要民生商品價(jià)格違法行為,著力穩(wěn)定市場(chǎng)秩序。全系統(tǒng)累計(jì)檢查市場(chǎng)主體8.3萬(wàn)戶次,監(jiān)測(cè)電商平臺(tái)(網(wǎng)站)2325個(gè)次,查扣涉嫌違法口罩11.18萬(wàn)余個(gè),查辦口罩等疫情防護(hù)產(chǎn)品違法案件32件。積極推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。落實(shí)支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)措施,延長(zhǎng)個(gè)體工商戶年報(bào)截止時(shí)間,推廣“網(wǎng)上辦”等“無(wú)接觸”服務(wù)模式,為數(shù)百家市場(chǎng)主體提供在線辦理注冊(cè)登記、許可延期等服務(wù)。優(yōu)化檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù),為部分企業(yè)減免技術(shù)服務(wù)費(fèi)用。企業(yè)準(zhǔn)入改革成效明顯。持續(xù)推進(jìn)“多證合一”改革,企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間壓縮至4個(gè)工作日。推進(jìn)登記注冊(cè)全程電子化工作,新設(shè)企業(yè)全程電子化使用率達(dá)95%以上,企業(yè)注冊(cè)等17項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)“跨省通辦”。推進(jìn)企業(yè)簡(jiǎn)易注銷(xiāo)改革,簡(jiǎn)易注銷(xiāo)退出市場(chǎng)主體1387戶。產(chǎn)品準(zhǔn)入改革持續(xù)推進(jìn)。推行工業(yè)產(chǎn)品“一企一證”,將31種產(chǎn)品調(diào)出認(rèn)證目錄,對(duì)24種產(chǎn)品采取企業(yè)自我聲明方式替代第三方認(rèn)證。優(yōu)化生產(chǎn)許可審批程序,工業(yè)產(chǎn)品許可時(shí)限壓縮至5個(gè)工作日,食品經(jīng)營(yíng)許可辦理時(shí)限壓縮至10個(gè)工作日,推行特殊食品注冊(cè)備案制和特種設(shè)備許可自我承諾換證制,完成200余家食品生產(chǎn)企業(yè)新版生產(chǎn)許可證換發(fā)工作。法治建設(shè)深入推進(jìn)。加快推進(jìn)食品“三小一攤”立法工作。大力推行行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”,建立行政處罰自由裁量基準(zhǔn),行政執(zhí)法不斷規(guī)范。全面從嚴(yán)治黨不斷深化。扎實(shí)推進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨建工作,全區(qū)“三有”非公有制經(jīng)濟(jì)組織覆蓋率達(dá)36.74%。

  3.生態(tài)績(jī)效目標(biāo)。宏觀質(zhì)量管理不斷加強(qiáng)。質(zhì)量強(qiáng)市、質(zhì)量強(qiáng)縣工作全面開(kāi)展,質(zhì)量振興和質(zhì)量提升各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到階段性目標(biāo)。推動(dòng)設(shè)立“西藏質(zhì)量獎(jiǎng)”,開(kāi)展《西藏質(zhì)量獎(jiǎng)管理辦法》研究起草工作。質(zhì)量總體水平不斷提升。生產(chǎn)領(lǐng)域工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格率達(dá)97.66%,重要工業(yè)產(chǎn)品抽查合格率達(dá)100%。全區(qū)通過(guò)ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證企業(yè)達(dá)到456家。我區(qū)質(zhì)量服務(wù)滿意度在20xx年全國(guó)公共服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)結(jié)果中排名全國(guó)第9名,拉薩市在全國(guó)160個(gè)城市中公共服務(wù)滿意度排名第10位。知識(shí)產(chǎn)權(quán)注冊(cè)便利化水平不斷提高。推進(jìn)商標(biāo)便利化改革,實(shí)現(xiàn)專(zhuān)利、商標(biāo)業(yè)務(wù)“一窗通辦”。全區(qū)有效注冊(cè)商標(biāo)37178件、專(zhuān)利2779件,同比分別增長(zhǎng)20.9%、37.1%。積極協(xié)助落實(shí)“地球第三極”商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè),完成44大類(lèi)注冊(cè)工作。質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)不斷鞏固。扎實(shí)推進(jìn)地方標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),全區(qū)現(xiàn)行有效地方標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到208項(xiàng),企業(yè)自我聲明公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)895項(xiàng),在建各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)示范項(xiàng)目62個(gè)。建立南亞標(biāo)準(zhǔn)化專(zhuān)家資源庫(kù),翻譯南亞標(biāo)準(zhǔn)題錄16840條。深化計(jì)量服務(wù)行動(dòng),全年為1056家企事業(yè)單位提供計(jì)量技術(shù)服務(wù),檢定校驗(yàn)計(jì)量器具2.88萬(wàn)臺(tái),免征費(fèi)用983萬(wàn)元。檢驗(yàn)檢測(cè)支撐不斷加強(qiáng),累計(jì)審查認(rèn)定檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)175家,自治區(qū)質(zhì)檢所檢測(cè)產(chǎn)品種類(lèi)由4類(lèi)增至25類(lèi),檢測(cè)產(chǎn)品達(dá)130種,檢測(cè)指標(biāo)達(dá)300個(gè)。

 。ㄈ┐嬖诘膯(wèn)題及下步改進(jìn)措施

  認(rèn)真總結(jié)和分析20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作,重點(diǎn)存在以下幾個(gè)問(wèn)題:一是績(jī)效管理認(rèn)識(shí)還有待提高。從近年來(lái)的績(jī)效管理工作來(lái)看,一些部門(mén)對(duì)績(jī)效管理認(rèn)識(shí)還不足,績(jī)效管理理念還不強(qiáng),仍然存在重投入輕管理、重支出輕績(jī)效的情形。二是績(jī)效管理水平還有差距。在績(jī)效管理實(shí)施中,由于一些部門(mén)績(jī)效管理工作水平不高等因素的制約,設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)、編制績(jī)效指標(biāo)還不科學(xué)不合理,與實(shí)際需求還有一定差距。三是績(jī)效管理范圍還不夠全面。自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局當(dāng)前仍處于機(jī)構(gòu)改革后的磨合期和融合期,市場(chǎng)監(jiān)管各項(xiàng)工作仍在厘清邊界的過(guò)程中,績(jī)效管理僅針對(duì)項(xiàng)目支出,尚未覆蓋全部財(cái)政資金。

  針對(duì)自身存在的問(wèn)題,立足工作大局,今后重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作。一是健全績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)體系。認(rèn)真貫徹《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(藏黨發(fā)〔20xx〕7號(hào))精神,緊扣市場(chǎng)監(jiān)管工作,在現(xiàn)有基礎(chǔ)上建立健全市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)體系,增強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)的針對(duì)性、可操作性和實(shí)用性。二是強(qiáng)化績(jī)效管理制度執(zhí)行力。強(qiáng)化《西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》執(zhí)行力度,推動(dòng)局黨組將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果納入年度考核體系,加大考核權(quán)重,促進(jìn)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)干部樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的意識(shí),不斷提高使用財(cái)政資金的質(zhì)量和效益。三是嚴(yán)格日?(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。堅(jiān)持對(duì)績(jī)效管理日常監(jiān)控與年底評(píng)估并重,緊緊盯住年度重大項(xiàng)目,持續(xù)加強(qiáng)月季績(jī)效運(yùn)行情況的監(jiān)管,對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正,對(duì)存在嚴(yán)重問(wèn)題的項(xiàng)目及時(shí)暫緩或停止撥款,督促及時(shí)整改到位,確保績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。

  延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告20

  根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度預(yù)算項(xiàng)目、部門(mén)整體支出及轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》(九財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào))文件要求,我局加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)及所屬預(yù)算單位績(jī)效自評(píng)的組織管理,對(duì)照年初預(yù)算設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)值,對(duì)應(yīng)填報(bào)年度完成值,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分值合理、結(jié)果客觀。現(xiàn)將20xx年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作報(bào)告如下:

  一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

  我部門(mén)編制20xx年度部門(mén)預(yù)算時(shí),全面設(shè)置部門(mén)、單位和政策項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)?(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等指標(biāo),效益指標(biāo)中的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)性影響和服務(wù)對(duì)象滿意度等績(jī)效指標(biāo)。

  二、自評(píng)工作開(kāi)展情況

  局領(lǐng)導(dǎo)高度重視20xx年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作,要求各單位分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé),按照通知要求,積極開(kāi)展自評(píng)工作,認(rèn)真填報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。同時(shí),成立部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作組,對(duì)本級(jí)項(xiàng)目和所屬預(yù)算單位項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行審核。

  三、項(xiàng)目績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

  20xx年度我部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出總額4448.39萬(wàn)元,開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目金額合計(jì)4448.39萬(wàn)元,開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目支出總額占本部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的比例100%。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況如下:部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目總個(gè)數(shù)15個(gè),自評(píng)項(xiàng)目15個(gè),自評(píng)價(jià)平均分97.6分。

  四、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

 。ㄒ唬┍静块T(mén)項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)使用與工作執(zhí)行進(jìn)度緊密結(jié)合,年初制定的項(xiàng)目工作任務(wù)目標(biāo)100%按時(shí)完成;

 。ǘ└黜(xiàng)目均達(dá)到實(shí)際的成效,效率指標(biāo)達(dá)優(yōu),工作成本節(jié)約,沒(méi)有出現(xiàn)工作質(zhì)量不高,工作拖欠的現(xiàn)象;

 。ㄈ╉(xiàng)目的`社會(huì)效益良好,服務(wù)對(duì)象滿意度高,通過(guò)項(xiàng)目執(zhí)行,吸引了廣大群眾的參觀來(lái)訪。

  五、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

 。ㄒ唬╉(xiàng)目經(jīng)費(fèi)不足,影響到文化旅游活動(dòng)開(kāi)展的質(zhì)量。建議根據(jù)實(shí)際需要追加經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ┎糠猪(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度慢,跨年度完成。我部門(mén)將進(jìn)一步加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,確保項(xiàng)目及時(shí)完成。

  六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開(kāi)情況

  下一步,本部門(mén)將項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果在單位網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi),并把自評(píng)結(jié)果應(yīng)用作為全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理落腳點(diǎn),及時(shí)整理、歸納、分析、反饋績(jī)效自評(píng)結(jié)果,并將其作為改進(jìn)預(yù)算管理和以后年度預(yù)算安排的重要依據(jù)。

  延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告21

  根據(jù)仁懷市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作方案》的通知,仁懷市公安局結(jié)合工作實(shí)際,認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效管理自評(píng)工作,現(xiàn)將20xx年預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作情況報(bào)告如下:

  一、部門(mén)概況

  (一)主要職能

  1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)公安機(jī)關(guān)工作的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章,擬定公安工作規(guī)劃并組織實(shí)施;部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市公安工作。

  2.掌握影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況,分析形勢(shì),擬定政策,及時(shí)向市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)報(bào)告有關(guān)情況和重要信息,并提出處理意見(jiàn)。

  3.負(fù)責(zé)全市公安機(jī)關(guān)偵查工作。偵辦刑事犯罪案件、公安機(jī)關(guān)管轄的危害國(guó)家安全犯罪案件、涉及全市的證券和期貨犯罪案件。

  4.負(fù)責(zé)治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。協(xié)調(diào)處置重大治安事故和群體性的事件;依法查處危害社會(huì)治安秩序行為,依法開(kāi)展治安行政管理工作;指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)治安保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作;指揮巡邏特警隊(duì)跨區(qū)域執(zhí)行任務(wù)。

  5.負(fù)責(zé)出入境管理工作。承辦和指導(dǎo)全市公民出入境、持普通護(hù)照的外國(guó)人、華僑以及港澳臺(tái)胞的居留、旅行、就業(yè)等行政管理工作;承辦全市公安外事工作。

  6.負(fù)責(zé)依法查處涉及消防安全的違法治安管理行為;依法辦理失火罪和消防責(zé)任事故罪等刑事案件;協(xié)助開(kāi)展火災(zāi)事故調(diào)查工作;公安派出所可以負(fù)責(zé)日常消防監(jiān)督檢查、開(kāi)展消防宣傳教育。

  7.負(fù)責(zé)全市道路交通安全管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、道路交通秩序以及《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》規(guī)定權(quán)限內(nèi)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛、駕駛?cè)斯芾砉ぷ?依法管理仁懷市境內(nèi)高速公路道路交通安全工作。

  8.指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作;負(fù)責(zé)信息安全等級(jí)保護(hù)工作的`監(jiān)督、檢查、指導(dǎo);組織實(shí)施網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控工作。

  9.防范、處理邪教組織的違法犯罪活動(dòng)。

  10.組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對(duì)恐怖活動(dòng)的防范、偵察工作。

  11.指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作;指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)看守所、拘留所、強(qiáng)制隔離戒毒所的管理工作;承辦未成年人收容教養(yǎng)、勞動(dòng)教養(yǎng)工作。

  12.組織實(shí)施對(duì)到仁的黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓以及省、市主要領(lǐng)導(dǎo)的安全警衛(wèi)工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

  13.指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)禁毒工作;偵辦全市毒品案件;開(kāi)展禁販、禁吸、禁種、禁制毒品工作,承擔(dān)市禁毒委員會(huì)辦公室的`具體工作。

  14.組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作,規(guī)劃公安機(jī)關(guān)指揮系統(tǒng)、信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。

  15.擬定全市公安機(jī)關(guān)裝備、被裝、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障方案和措施;落實(shí)全市公安機(jī)關(guān)警務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)和制度。

  16.貫徹落實(shí)公安隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策,研究制定全市公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、教育、宣傳、優(yōu)撫表彰等方案和具體措施;按照規(guī)定權(quán)限管理機(jī)構(gòu)編制、警銜和干部人事等工作;擬定落實(shí)全市公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作制度,開(kāi)展全市公安機(jī)關(guān)督察工作,按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的監(jiān)督、查處或督辦公安隊(duì)伍建設(shè)重大違紀(jì)案件,指導(dǎo)公安隊(duì)伍思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)。

  17.領(lǐng)導(dǎo)本市轄區(qū)范圍內(nèi)森林等部門(mén)的公安業(yè)務(wù)工作。

  18.負(fù)責(zé)貫徹、落實(shí)林業(yè)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度;準(zhǔn)確掌握林區(qū)治安動(dòng)態(tài),維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定;保護(hù)林區(qū)森林資源安全,依法查處森林治安案件和火災(zāi)案件;依法查處破壞森林資源、國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物資源。

  19.承辦市人民政府,上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

  (二)人員情況

  20xx年在職人員453人,其中公務(wù)員374人、行政工勤50人、事業(yè)工勤29人。

  二、部門(mén)資金基本情況

  (一)20xx年財(cái)政撥款收入29471.74萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn))。

  (二)20xx年財(cái)政撥款支出26641.58萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn))。

  (三)預(yù)算資金執(zhí)行管理情況。我局認(rèn)真按照相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定要求,加強(qiáng)管理。各項(xiàng)支出均需出具合法、規(guī)范、真實(shí)有效的原始憑證,嚴(yán)禁“白條”報(bào)銷(xiāo),原始憑證必須由報(bào)銷(xiāo)人、經(jīng)辦人簽名,按規(guī)定審批程序批準(zhǔn)后報(bào)銷(xiāo)。各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)都納入了單位統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算,并接受監(jiān)督。認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,正確編制會(huì)計(jì)報(bào)表。出納、會(huì)計(jì)各司其職、互相制約。

  三、項(xiàng)目基本情況

  1.預(yù)算項(xiàng)目情況。20xx年我局緊緊圍繞市委、市政府中心工作,堅(jiān)持把以人民為中心的思想貫穿到公安工作全過(guò)程,切實(shí)為群眾排憂解難,全力服務(wù)保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。20xx年初財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目共有12個(gè),金額共計(jì)4632.84萬(wàn)元。分別為:1.道交經(jīng)費(fèi),金額400萬(wàn)元;2.合同制工勤及輔警工作經(jīng)費(fèi),金額1498萬(wàn)元;3.技防設(shè)施補(bǔ)點(diǎn)工程,金額349萬(wàn)元;4.技防設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi),金額300萬(wàn)元;5.交通秩序管理維護(hù)費(fèi),金額75萬(wàn)元;6.禁毒專(zhuān)項(xiàng),金額300萬(wàn)元;7.囚犯經(jīng)費(fèi)、行拘及戒毒人員經(jīng)費(fèi),金額650萬(wàn)元;8.森林大隊(duì)涉林刑事案件司法鑒定費(fèi),金額5萬(wàn)元;9.特殊病員收治及嫌疑人檢查費(fèi),金額35萬(wàn)元;10.天網(wǎng)維護(hù)費(fèi),金額735.84萬(wàn)元;11.刑事偵查專(zhuān)項(xiàng),金額85萬(wàn)元;12.智慧監(jiān)所建設(shè)費(fèi),金額200萬(wàn)元。

  2.項(xiàng)目組織情況。為完成特定的公安工作目標(biāo)任務(wù),20xx年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4632.84萬(wàn)元,按照預(yù)算審核、績(jī)效監(jiān)督、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用的方式和程序組織實(shí)施。

  3.項(xiàng)目管理情況。根據(jù)項(xiàng)目情況,臨時(shí)設(shè)立項(xiàng)目小組,辦公室設(shè)在實(shí)施部門(mén),部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)任辦公室主任,按我局財(cái)務(wù)管理等相關(guān)制度嚴(yán)格實(shí)施。

  四、項(xiàng)目資金投入情況分析

  (一)項(xiàng)目資金到位情況。20xx年度,年初預(yù)算12個(gè)項(xiàng)目資金4632.84萬(wàn)元,實(shí)際到位資金4632.84萬(wàn)元,到位率100%。

  (二)項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。截止到20xx年6月,年初預(yù)算12個(gè)項(xiàng)目實(shí)際支出4632.84萬(wàn)元。用于支付道路交通、技防設(shè)施、交通秩序管理維護(hù)、禁毒、囚犯經(jīng)費(fèi)、特殊病員收治、天網(wǎng)維護(hù)、刑事偵查及智慧監(jiān)所等費(fèi)用。

  (三)項(xiàng)目資金管理情況。年初預(yù)算12個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)格按照規(guī)定使用項(xiàng)目資金、專(zhuān)款專(zhuān)用,不存在超范圍超標(biāo)準(zhǔn)支出、擠占挪用、轉(zhuǎn)移資金等違法違規(guī)行為,力爭(zhēng)完成預(yù)期目標(biāo)。

  四、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)基本情況

  (一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的

  反映我局20xx年度財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況和取得的效果,總結(jié)專(zhuān)項(xiàng)資金管理經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理,完善管理辦法,充分發(fā)揮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用效益,為指導(dǎo)預(yù)算項(xiàng)目編制和申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供參考和依據(jù)。

  (二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

  (1)數(shù)量指標(biāo)。一是道交經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目劃撥23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)道交辦費(fèi)用,全面深化道路交通安全管理、強(qiáng)化安全措施,保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,有效預(yù)防和減少道路交通安全事故發(fā)生;二是合同制工勤及輔警工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目保障了1070名合同制工勤及輔警工作經(jīng)費(fèi),有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;三是技防設(shè)施補(bǔ)點(diǎn)工程保障了新建高清違法抓拍60套,改善部分道路交通擁堵現(xiàn)象,規(guī)范優(yōu)化道路交通環(huán)境;四是技防設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目保障了40組紅綠燈、技防光纖313條、違法抓拍攝像頭600個(gè),保障交通,有效抓拍道路交通違法視頻;五是交通秩序管理維護(hù)項(xiàng)目保障了護(hù)欄2500米、標(biāo)線1000米、標(biāo)牌100塊,維護(hù)交通秩序,保障人民安全出行;六是禁毒專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目保障了禁毒工作,有力打擊毒品違法犯罪,有效遏制毒品危害,確保社會(huì)治安大局穩(wěn)定,有效防范和化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);七是囚犯經(jīng)費(fèi)、行拘及戒毒人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目保障了在押人數(shù)400人,切實(shí)維護(hù)監(jiān)管場(chǎng)所的安全穩(wěn)定,保證在押人員實(shí)際生活水平;維護(hù)社會(huì)環(huán)境干凈清明,提升群眾安全感和滿意度;八是森林大隊(duì)涉林刑事案件司法鑒定費(fèi)項(xiàng)目保障了5件,辦好每一件涉林刑事案件,保障人民群眾權(quán)益;九是特殊病員收治及嫌疑人檢查費(fèi)項(xiàng)目收治嫌疑人10次,嫌疑人檢查300次左右,及時(shí)對(duì)嫌疑人進(jìn)行收治及相關(guān)檢查,避免病毒傳染,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;十是天網(wǎng)維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目保障了球機(jī)294個(gè),派出所鏈路58條,建“網(wǎng)”防范筑平安,無(wú)數(shù)只“天眼”(天網(wǎng)視頻監(jiān)控系統(tǒng))分布在仁懷的大街小巷,為打擊罪犯、服務(wù)群眾、處置突發(fā)事件的精準(zhǔn)研判和警力部署提供了有效的支撐。多措并舉構(gòu)建立體化治安巡邏防控體系,把“平安仁懷”深入民心,將酒都仁懷打造成安全堡壘,讓犯罪分子無(wú)處遁形;十一是刑事偵查專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目保障了尸檢中心1個(gè),警犬12只,及時(shí)有效偵破案件提供技術(shù)支持;在打擊刑事犯罪中起到重要作用,縮短辦案周期,第一時(shí)間震懾犯罪。視頻偵查工作是新時(shí)代公安機(jī)關(guān)一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性工作,是快偵快破刑事案件的致勝法寶;十二是智慧監(jiān)所專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目保障了2個(gè)監(jiān)管場(chǎng)所,維護(hù)監(jiān)管場(chǎng)所安全穩(wěn)定,打造智慧監(jiān)所。

  (2)質(zhì)量指標(biāo)。有效朝項(xiàng)目工作目標(biāo)推進(jìn),規(guī)范資金使用,確保社會(huì)大局穩(wěn)定,維護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全,保障人民便捷出行。

  (3)時(shí)效指標(biāo)。12個(gè)項(xiàng)目按照時(shí)間要求均落實(shí)工作,有效保障公安專(zhuān)項(xiàng)工作的開(kāi)展。

  (4)成本指標(biāo)。12個(gè)項(xiàng)目在推進(jìn)實(shí)施過(guò)程中,均規(guī)范執(zhí)行,確保項(xiàng)目實(shí)施不超出預(yù)算,發(fā)揮最大效益。

  2.效益指標(biāo)完成情況分析

  (1)社會(huì)效益。12個(gè)項(xiàng)目均完成預(yù)期目標(biāo),保維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定,保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全不受侵犯,大力提升群眾安全感滿意度。切實(shí)肩負(fù)起打擊違法犯罪、保護(hù)國(guó)家和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定,構(gòu)筑社會(huì)治安防范長(zhǎng)效機(jī)制。

  (2)可持續(xù)影響。12個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施,有利于持續(xù)維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

  3.管理類(lèi)指標(biāo)完成情況。

  (1)管理制度健全性方面。建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)制度,采購(gòu)管理辦法等管理制度,相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,并得到有效執(zhí)行。

  (2)資金使用合規(guī)性方面。部門(mén)使用預(yù)算資金符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定;資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù);預(yù)算調(diào)整履行了規(guī)定程序;符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途;資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  (3)預(yù)決算公開(kāi)信息方面。按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定了相關(guān)預(yù)決算信息。

  五、未完成績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

  本年度12個(gè)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目均有序向預(yù)期目標(biāo)靠攏,在下一步工作中一是將加強(qiáng)預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制;二是提升財(cái)務(wù)人員工作能力,加強(qiáng)學(xué)習(xí);三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,牢牢把握專(zhuān)款專(zhuān)用及財(cái)經(jīng)紀(jì)律審好審細(xì)每一張票據(jù),確保資金用在“刀刃上”;四是在資金支付時(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的用途進(jìn)行資金使用審核,確保資金使用合法合規(guī)、安全高效。

  六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

  (一)績(jī)效自評(píng)結(jié)果將作為以后年度項(xiàng)目立項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)支持的重要依據(jù),也作為財(cái)政部門(mén)對(duì)單位項(xiàng)目預(yù)算的重要參考。

  (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果公開(kāi)將按照財(cái)政部門(mén)的統(tǒng)一要求,對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)情況予以公開(kāi)。

  延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告22

  20xx年,市政務(wù)服務(wù)管理局積極落實(shí)《預(yù)算法》和市財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理局關(guān)于預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)工作,結(jié)合本單位實(shí)際,合理安排各項(xiàng)支出,不斷提高財(cái)政資金使用效益,現(xiàn)將本單位預(yù)算績(jī)效工作總結(jié)說(shuō)明如下:

  一、預(yù)算績(jī)效管理工作整體開(kāi)展情況

  (一)高度重視,加強(qiáng)了預(yù)算績(jī)效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)。為進(jìn)一步做好預(yù)算績(jī)效管理工作,黨政班子會(huì)議研究,成立了書(shū)記、局長(zhǎng)為組長(zhǎng),由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng),各科室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在辦公室,具體落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理制度工作。書(shū)記、局長(zhǎng)在會(huì)議上強(qiáng)調(diào),全體干部職工要高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作,把有限的資金用到刀刃上,確保資金使用效益,從日常工作資金使用抓起,樹(shù)立預(yù)算績(jī)效管理意識(shí),營(yíng)造好預(yù)算績(jī)效管理的良好氛圍。

 。ǘ⿵幕A(chǔ)上抓起,出臺(tái)了預(yù)算績(jī)效管理制度。雖然政務(wù)服務(wù)管理局到目前為止,沒(méi)有涉及到預(yù)算績(jī)效管理申報(bào)的'項(xiàng)目資金,但我們未雨綢繆,20xx年3月份,制定了《九江市政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算績(jī)效管理制度》并印發(fā)各科室,要求嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行,要求有突破50萬(wàn)元以上的要申報(bào)預(yù)算績(jī)效管理,同時(shí),對(duì)日常的專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi),也要堅(jiān)持預(yù)算績(jī)效管理模式,嚴(yán)格按照部門(mén)整體支出績(jī)效管理要求,讓有限的資金用到刀刃上,堅(jiān)決杜絕不必要的開(kāi)支,充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。各科室開(kāi)始積極主動(dòng)注意本科室資金使用工作,制度執(zhí)行意識(shí)增強(qiáng)。

 。ㄈ┘訌(qiáng)了監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理制度。辦公室對(duì)每一筆較大資金支出都進(jìn)行認(rèn)真審核,看是否達(dá)到了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的限額,是否符合預(yù)算績(jī)效管理制度。截止20xx年底,市政務(wù)服務(wù)管理局支出626.8萬(wàn)元,沒(méi)有任何重點(diǎn)項(xiàng)目支出,全部資金都為基本支出和日常公用支出經(jīng)費(fèi),因此,項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效申報(bào)尚未開(kāi)展。

  部門(mén)整體支出績(jī)效管理取得了顯著成效,保障了政務(wù)服務(wù)工作再上新臺(tái)階,受到市委、市政府充分肯定。

  二、關(guān)于評(píng)分表中的自評(píng)分情況的說(shuō)明

 。ㄒ唬┗A(chǔ)工作管理。我局成立工作小組,制定出臺(tái)了預(yù)算績(jī)效管理制度,根據(jù)市財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理局要求,按期報(bào)送相關(guān)材料。加強(qiáng)了宣傳,營(yíng)造氛圍,突出資金使用中的績(jī)效管理,取得良好成效。

  (二)績(jī)效目標(biāo)管理。因20xx年度預(yù)算安排目前沒(méi)有重大項(xiàng)目資金安排,因此20xx年尚未形成20xx年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào),但根據(jù)政務(wù)服務(wù)管理局要求,如果市委、市政府安排了我局涉及重點(diǎn)項(xiàng)目任務(wù)的,我們將嚴(yán)格按照要求落實(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表、目標(biāo)體系、目標(biāo)值等進(jìn)行合理設(shè)置,確保質(zhì)量控制、范圍規(guī)模符合要求。

  (三)績(jī)效評(píng)價(jià)管理。因20xx年我們沒(méi)有項(xiàng)目資金涉及需要進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的,因此該項(xiàng)工作沒(méi)有開(kāi)展。今后如果涉及此項(xiàng)工作,我們一定嚴(yán)格按要求完成,確?(jī)效評(píng)價(jià)管理工作全面落實(shí)。

  (四)部門(mén)整體支出績(jī)效管理。20xx年6月我單位按期報(bào)送了20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效管理材料,對(duì)下屬單位加強(qiáng)了督促和核查工作,為下一年度的整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)打下了基礎(chǔ)。

 。ㄎ澹┙Y(jié)果應(yīng)用管理。關(guān)于項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用問(wèn)題,因我單位目前未涉及,如果今后有此項(xiàng),我們嚴(yán)格執(zhí)行。關(guān)于應(yīng)用方式方面,我們?cè)诒締挝活A(yù)算績(jī)效管理制度里明確了納入科室評(píng)優(yōu)評(píng)選考核。

  三、預(yù)算績(jī)效管理工作存在的問(wèn)題和原因分析

  20xx年度,市政務(wù)服務(wù)管理局雖然制定了預(yù)算績(jī)效管理制度,領(lǐng)導(dǎo)高度重視,但也存在一些問(wèn)題和不足。一是各科室的預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)不夠強(qiáng),主要原因是本單位職能實(shí)際,涉及的需要進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目沒(méi)有,因此在實(shí)際工作中參與少,深入了解也不夠,主動(dòng)開(kāi)展意識(shí)欠缺。二是由于我局這項(xiàng)工作起步較晚,具體開(kāi)展預(yù)算績(jī)效考核具體方式方法還是有較多欠缺,日常真正操作和執(zhí)行還不到位。三是宣傳有待加強(qiáng),整體氛圍有待進(jìn)一步營(yíng)造,主要原因是預(yù)算績(jī)效管理工作專(zhuān)業(yè)性比較強(qiáng),宣傳不好找到切入點(diǎn)。

  四、下一步工作思路和建議

  下一步,市政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算績(jī)效管理工作將在市財(cái)政局績(jī)效管理局指導(dǎo)下,結(jié)合本單位制定的預(yù)算績(jī)效管理制度,進(jìn)一步細(xì)化工作措施完善評(píng)價(jià)指標(biāo),科學(xué)合理設(shè)置評(píng)價(jià)分值,加強(qiáng)具體工作的操作和執(zhí)行,督促工作人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提升預(yù)算績(jī)效管理水平,確保此項(xiàng)工作的成效。

  延安市預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告23

  一、學(xué)院20xx年項(xiàng)目預(yù)算基本情況

  20xx年學(xué)院項(xiàng)目預(yù)算共36項(xiàng),金額8917.73萬(wàn)元。其中大部分項(xiàng)目都較好的完成了年初項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),資金很好的發(fā)揮了效益。由于疫情防控,我院20xx年外事交流費(fèi)用未支出。由于資金撥付時(shí)間問(wèn)題,省社科基金項(xiàng)目0.1萬(wàn)元、省級(jí)20xx年支持市縣科技創(chuàng)新和科學(xué)普及專(zhuān)項(xiàng)資金(科技特派員專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi))10萬(wàn)元,將在20xx年抓緊支出,并完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),使資金盡快產(chǎn)生效益。

  二、預(yù)算績(jī)效基礎(chǔ)工作管理情況

 。ㄒ唬┪以焊叨戎匾曨A(yù)算績(jī)效管理,主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)就推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理作出批示,并召開(kāi)院黨委會(huì)議研究,成立了專(zhuān)門(mén)的預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組,并制定了邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算績(jī)效管理制度,并印發(fā)了相關(guān)文件和通知:【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于成立預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理工作計(jì)劃】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算績(jī)效管理辦法(試行)】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于全面實(shí)施項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的通知】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于20xx項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作通知】。

  (二)我院在預(yù)算管理方面樹(shù)立了以全面預(yù)算管理、績(jī)效評(píng)價(jià)管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內(nèi)容的管理理念,使我校的財(cái)務(wù)工作從單純的'申請(qǐng)資金、記賬、出納為主的報(bào)賬型的工作方式,逐步轉(zhuǎn)向事前參與決策、事中管理控制、事后績(jī)效評(píng)價(jià)的新型財(cái)務(wù)管理模式,有效使用資金,為學(xué)院長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)支撐。

  三、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況

  預(yù)算績(jī)效管理是指以提高學(xué)院資金使用效益為目標(biāo),將績(jī)效管理貫穿預(yù)算編制、預(yù)算審查、預(yù)算執(zhí)行、決算等環(huán)節(jié),包括預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理、預(yù)算績(jī)效跟蹤管理、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)及結(jié)果運(yùn)用等。

  預(yù)算歸口系部處室,負(fù)責(zé)審核、匯總、具體開(kāi)展本部門(mén)的預(yù)算績(jī)效管理工作,負(fù)責(zé)制定本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)制度、工作計(jì)劃、配套措施等。組織實(shí)施本部門(mén)的預(yù)算績(jī)效管理工作,按照規(guī)定組織編制本部門(mén)的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo),協(xié)助學(xué)院編制中長(zhǎng)期規(guī)劃績(jī)效目標(biāo)和學(xué)院整體支出績(jī)效目標(biāo)。

  績(jī)效目標(biāo)應(yīng)當(dāng)實(shí)行事前績(jī)效評(píng)估管理,對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、實(shí)施可行性、績(jī)效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性、籌資合規(guī)性、可持續(xù)性等進(jìn)行論證評(píng)估,以提高決策的科學(xué)性和精準(zhǔn)性?(jī)效目標(biāo)應(yīng)符合如下要求:

 。ㄒ唬┲赶蛎鞔_。績(jī)效目標(biāo)要符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并與相應(yīng)的預(yù)算支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)。

 。ǘ┚唧w細(xì)化?(jī)效目標(biāo)應(yīng)當(dāng)從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時(shí)效等方面進(jìn)行細(xì)化,盡量進(jìn)行定量表述,不能以量化形式表述的,采用定性的分級(jí)分檔形式表述。

  (三)合理可行。編制績(jī)效目標(biāo)要經(jīng)過(guò)調(diào)查研究和科學(xué)論證,目標(biāo)要符合客觀實(shí)際。

 。ㄋ模(biāo)準(zhǔn)科學(xué)?(jī)效指標(biāo)的設(shè)定時(shí)應(yīng)參考一定的標(biāo)準(zhǔn),如歷史標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)等。

  20xx年按照年度工作要求,我院一體化平臺(tái)項(xiàng)目庫(kù)所有項(xiàng)目都開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理,基本達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

  四、績(jī)效監(jiān)控管理情況

  績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理是指圍繞確定的績(jī)效目標(biāo),通過(guò)動(dòng)態(tài)或定期采集項(xiàng)目管理信息和績(jī)效運(yùn)行信息,對(duì)績(jī)效目標(biāo)預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度開(kāi)展“雙監(jiān)控”,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績(jī)效運(yùn)行中的問(wèn)題,促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。

  我院20xx年對(duì)一體化平臺(tái)項(xiàng)目庫(kù)所有項(xiàng)目都開(kāi)展了績(jī)效監(jiān)控。定期采集績(jī)效運(yùn)行的信息并進(jìn)行匯總分析,建立起經(jīng)費(fèi)管理內(nèi)部監(jiān)測(cè)機(jī)制,對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)、預(yù)期無(wú)效項(xiàng)目及時(shí)提出糾正或調(diào)整意見(jiàn)要求。學(xué)校各預(yù)算系部處室按照批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)組織預(yù)算執(zhí)行,并根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展了績(jī)效跟蹤、績(jī)效自評(píng)。

  五、績(jī)效評(píng)價(jià)管理情況

  我院預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)按照實(shí)施評(píng)價(jià)主體分為預(yù)算系部處室自評(píng)、工作組或?qū)<医M審核、領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)價(jià)和報(bào)上級(jí)再評(píng)價(jià)。20xx年度對(duì)一體化平臺(tái)項(xiàng)目庫(kù)所有項(xiàng)目都開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)。

  首先,年度預(yù)算執(zhí)行完畢和預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施完成后,預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施系部處室應(yīng)對(duì)照事先批復(fù)的預(yù)算績(jī)效目標(biāo),開(kāi)展績(jī)效自評(píng),并形成相應(yīng)自評(píng)報(bào)告,按要求時(shí)間報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

  其次,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在系部處室自評(píng)基礎(chǔ)上,按照年度績(jī)效評(píng)價(jià)工作計(jì)劃,選取重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行再評(píng)價(jià),再評(píng)價(jià)由領(lǐng)導(dǎo)小組事先成立的工作組或?qū)<医M對(duì)系部處室報(bào)送的績(jī)效自評(píng)報(bào)告進(jìn)行審核評(píng)分,根據(jù)評(píng)分結(jié)果確定為優(yōu)、良、中、差等4個(gè)等次,最后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。

  最后,對(duì)于跟蹤和評(píng)價(jià)結(jié)果達(dá)到“良”及以上的項(xiàng)目,可繼續(xù)支持;對(duì)于跟蹤和評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”的項(xiàng)目,相應(yīng)系部處室應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改,并考慮從緊安排下一年度項(xiàng)目資金預(yù)算。經(jīng)督促未整改的項(xiàng)目,應(yīng)及時(shí)報(bào)學(xué)院批準(zhǔn)后停撥、凍結(jié)預(yù)算額度或收回未整改到位的資金;對(duì)于跟蹤和評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”的項(xiàng)目,應(yīng)及時(shí)報(bào)學(xué)院批準(zhǔn)后予以調(diào)整或撤銷(xiāo)。

  六、輿論宣傳引導(dǎo)情況

  我院將國(guó)家、省、市以及市財(cái)政局相關(guān)預(yù)算績(jī)效管理制度進(jìn)行了各種形式的宣傳,并開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn),積極參加市財(cái)政局、市教育局組織的預(yù)算績(jī)效管理會(huì)議,并及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神。

  我院預(yù)算績(jī)效管理工作整體效果較好,績(jī)效目標(biāo)履職效益較高,評(píng)價(jià)結(jié)果均得到較好應(yīng)用,預(yù)算績(jī)效管理工作考核自評(píng)分為95分。

  我院預(yù)算績(jī)效管理工作雖然取得一定成績(jī),但還有很多需要改進(jìn)的地方,主要有:輿論宣傳引導(dǎo)工作有待提高,部分系部處室認(rèn)識(shí)高度需要進(jìn)一步提高;預(yù)算績(jī)效的管理工作、預(yù)算績(jī)效考核的方式方法都有待提高;日常運(yùn)行監(jiān)控較為薄弱等等。

  我們一定總結(jié)好20xx年項(xiàng)目績(jī)效管理工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),爭(zhēng)取明年能夠把這項(xiàng)工作做得更好,也希望財(cái)政局、教育局等上級(jí)部門(mén)進(jìn)一步加大培訓(xùn)和指導(dǎo)力度。

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