項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告(通用7篇)
在現(xiàn)在社會(huì),越來越多人會(huì)去使用報(bào)告,我們在寫報(bào)告的時(shí)候要避免篇幅過長。你所見過的報(bào)告是什么樣的呢?下面是小編精心整理的項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告(通用7篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告1
根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于做好新增債券資金項(xiàng)目績效評價(jià)工作的通知》(財(cái)債〔2019〕848號),田家庵區(qū)財(cái)政局對20xx年新增債券項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行績效評價(jià)。
一、項(xiàng)目基本情況
20xx年田家庵區(qū)新增債券資金分別是:棚改專項(xiàng)債6000萬元用于安成十字路口城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目、非標(biāo)專項(xiàng)債7500萬元用于安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目。
安成十字路口城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目位于安徽省淮南市田家庵區(qū),項(xiàng)目四至范圍:朝陽西路以北、泉山路以東、金恒花半里以西,國慶路以南。
安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目實(shí)施地位于安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn),項(xiàng)目性質(zhì)為擴(kuò)建,項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容包括標(biāo)準(zhǔn)化廠房、倉儲(chǔ)用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基礎(chǔ)設(shè)施等組成。項(xiàng)目建設(shè)周期2019年3月-至今。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
。ㄒ唬┵Y金落實(shí)及管理情況。
安成十字路口項(xiàng)目總概算161,914.59萬元,其中新增政府債券安排6000萬元 。截至20xx年5月底,已全部支付。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目總概算54992萬元,其中政府債券安排30000萬元,20xx年到位資金7500萬元,20xx年6月新增債券到位資金3000萬、20xx年10月新增債券到位資金4500萬,截至20xx年12月底,已支付7332.54萬元,剩余資金167.46萬元預(yù)計(jì)在20xx年1月底前支付完成。
。ǘ┕こ虒(shí)施及管理情況。
1、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)。
安成十字路口項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)單位為區(qū)屬淮南市四宜置業(yè)有限責(zé)任公司;設(shè)計(jì)單位一期為合肥工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)院(集團(tuán))有限公司,施工總承包單位為北京城鄉(xiāng)欣瑞建設(shè)有限公司;二期由中鐵八局集團(tuán)有限公司和合肥工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)院(集團(tuán))有限公司組建聯(lián)合體進(jìn)行EPC總承包。監(jiān)理單位分別為安徽華東工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司和廣東建設(shè)工程監(jiān)理有限公司。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)為淮南現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)。
2、項(xiàng)目實(shí)施流程。
安成十字路口項(xiàng)目項(xiàng)目建議書編制及審核→可行性研究報(bào)告編制及審核→取得土地證及建設(shè)用地規(guī)劃許可證→設(shè)計(jì)單位招標(biāo)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證→施工及監(jiān)理單位招標(biāo)、施工圖設(shè)計(jì)及審核,取得施工許可證→工程施工(基礎(chǔ)、主體、室內(nèi)外裝飾及安裝、室外景觀道排、水電氣、智能化等)→竣工驗(yàn)收(規(guī)劃、實(shí)體、消防、人防等)→物業(yè)入駐,交付使用。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期即2019年3月-至今。具體實(shí)施進(jìn)度安排如下,各階段工作可根據(jù)計(jì)劃需要交叉進(jìn)行。
。1)前期準(zhǔn)備階段(2019年3月~2019年5月):包括立項(xiàng)、環(huán)評、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等;
。2)施工階段(2019年6月~20xx年11月):主要包括建筑主體、配套用房建設(shè)施工及裝飾、道路、景觀綠化、給排水等工程建設(shè);
(3)竣工驗(yàn)收(20xx年12月):竣工驗(yàn)收工作。目前鋼構(gòu)廠房正在辦理竣工驗(yàn)收。
3、項(xiàng)目監(jiān)管措施。
安成十字路口項(xiàng)目現(xiàn)場由監(jiān)理部、建設(shè)單位工程部及項(xiàng)目部對工程的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工等進(jìn)行監(jiān)督檢查;市建管處安監(jiān)站、質(zhì)監(jiān)站及消防科分別對安全、質(zhì)量及消防進(jìn)行監(jiān)管驗(yàn)收;市人防辦對人防工程進(jìn)行監(jiān)管驗(yàn)收。市區(qū)住保局對項(xiàng)目的進(jìn)度及資金使用等進(jìn)行監(jiān)管。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)單位與各參建單位嚴(yán)格按照合同約定辦事,完善項(xiàng)目建設(shè)組織與管理,質(zhì)量監(jiān)督體系;對施工方案的科學(xué)性、合理性、可操作性進(jìn)行審核;對施工總進(jìn)度計(jì)劃、分階段實(shí)施計(jì)劃、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)實(shí)施細(xì)則仔細(xì)審核;落實(shí)好進(jìn)度管理部門人員及職責(zé)分工;分析影響進(jìn)度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的干擾和風(fēng)險(xiǎn)因素等;督促施工方按施工進(jìn)度計(jì)劃要求執(zhí)行,一旦發(fā)生進(jìn)度偏差,及時(shí)分析原因,采取必要糾偏措施或調(diào)整原進(jìn)度計(jì)劃,加強(qiáng)動(dòng)態(tài)控制;通過經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲方法對進(jìn)度管理進(jìn)行約束等。
。ㄈ╉(xiàng)目完成進(jìn)度
安成十字路口項(xiàng)目一期1148套安置房(15.7萬平方米)已完工驗(yàn)收,二期1068套(16.2萬)正在進(jìn)行主體結(jié)構(gòu)施工,其中3#樓施工至12層,5#樓施工至10層。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化廠房工程進(jìn)度已完成95%,項(xiàng)目進(jìn)度已完成60%。
三、項(xiàng)目成果及效益
安成十字路口項(xiàng)目:
1、從經(jīng)濟(jì)效益方面看:
。ǎ1)棚戶區(qū)改造可以優(yōu)化配置土地資源,促進(jìn)土地合理利用。
集中連片棚戶區(qū)的改造可以盤活土地資源存量,最大限度提高土地價(jià)值,同時(shí)可以較好地解決資金投入問題,使稀缺的土地資源得以再生和利用,進(jìn)一步煥發(fā)生機(jī)和活力,提高了城市的管理水平。
。2)棚戶區(qū)改造可以增加社會(huì)就業(yè),促進(jìn)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。棚戶區(qū)改造能夠拉動(dòng)建筑業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長和增加社會(huì)就業(yè)的機(jī)會(huì)。同時(shí),結(jié)合棚戶區(qū)改造,以土地置換為依托,可以大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè),優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提高發(fā)展質(zhì)量和效益。
2、從社會(huì)效益方面看:
。1)棚戶區(qū)改造可以有效地解決低收入家庭的住房困難。
棚戶區(qū)居民絕大多數(shù)都是低收入困難群體,經(jīng)過棚戶區(qū)改造,不僅可以改善居住環(huán)境和居住質(zhì)量,而且還能擁有屬于自己的房屋資產(chǎn),特別是針對棚戶區(qū)改造中部分低保戶、特困戶收入不高、經(jīng)濟(jì)條件較差的實(shí)際情況,采取切實(shí)有效的措施實(shí)施救助,確保這部分人群能夠有房住,從而享受到改革開放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的成果,體現(xiàn)了社會(huì)的公平與公正。
。2)棚戶區(qū)改造可以提升和完善城市功能,改善落后面貌。
棚戶區(qū)改造首先要解決的是臟亂差面貌和基礎(chǔ)設(shè)施落后的現(xiàn)狀,通過改造,統(tǒng)籌考慮了服務(wù)配套和基礎(chǔ)條件的改善,棚戶區(qū)改造可以加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐,改變城市基礎(chǔ)設(shè)施條件,完善城市功能,提升城市品位,使原來落后的城市面貌變?yōu)槌鞘徐n麗的風(fēng)景。
(3)棚戶區(qū)改造可以加強(qiáng)黨與居民群眾的感情,促進(jìn)社會(huì)和諧。
棚戶區(qū)改造,使多數(shù)普通居民告別低矮破舊房屋,享受到了高樓林立和城市的美化、硬化、亮化和凈化,提高了居民的幸福指數(shù),體現(xiàn)了黨的執(zhí)政能力,拉近了政府與居民的距離,增強(qiáng)了社會(huì)凝聚力,促進(jìn)了社會(huì)的和諧發(fā)展。因此,本項(xiàng)目的提出是加快淮南市城市化進(jìn)程的需要。
項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告2
根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開展機(jī)構(gòu)編制績效管理中期檢查的通知》精神,本單位按照通知精神,對執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。
按照“三定”規(guī)定,本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為二科一室,即公司管理科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號文件精神,組建成立本單位,形成“二塊牌子,一套班子”,由于管理范圍擴(kuò)大,職工人數(shù)增多,業(yè)務(wù)量增大,原有的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不適應(yīng)工作需要,現(xiàn)實(shí)際內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為六科一室,即:xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開發(fā)科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。
二、編制落實(shí)到人情況。
上級主管部門實(shí)際下達(dá)機(jī)構(gòu)人員編制數(shù)是34人,經(jīng)過機(jī)構(gòu)調(diào)整以后,沒有增加人員編制數(shù),供銷社機(jī)關(guān)現(xiàn)實(shí)有人數(shù)為34人,嚴(yán)格按“三定”規(guī)定將人員編制落實(shí)到人。
三、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備情況。
機(jī)關(guān)現(xiàn)有32人,其中:處級干部6人,科級及以下工作人員24人,工勤人員4人。在領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備問題上,處級干部由上級組織部門考察任命,科級干部我們嚴(yán)格按照職數(shù)推薦,事前上報(bào)上級組織部門備案后方可任用。
四、執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況。
20xx年6月組建以來,機(jī)關(guān)工作人員嚴(yán)格遵守“三定”文件。一是在科級干部的任用上,我們嚴(yán)格按照《干部任用條件》,堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)和程序,嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù);二是本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開,建立了人員編制管理簿,接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督;三是我們嚴(yán)格按照“三定”方案,沒有越位和缺位情況;四是在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的問題上,重新組建以后,由于管理范圍擴(kuò)大,業(yè)務(wù)量增加,20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室,本單位一直沒有擅自增加內(nèi)部科室,更沒有擅自更改機(jī)構(gòu)名稱,掛牌或拆分機(jī)構(gòu)的情況;五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時(shí)間、程序和要求進(jìn)行年檢,嚴(yán)格按照區(qū)編委批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)名稱刻制公章;六是在機(jī)構(gòu)編制管理工作中,沒有出現(xiàn)群眾來信來訪、舉報(bào)投訴,群體上訪等情況。
總之,本單位在機(jī)構(gòu)編制人員的問題上,嚴(yán)格按照區(qū)編制辦的`規(guī)定;在科級干部選拔任用上,嚴(yán)格按照規(guī)定條件程序和報(bào)批手續(xù),沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況;在管理上嚴(yán)格按照“三定”方案,認(rèn)真履行工作職責(zé),沒有出現(xiàn)越職、越權(quán)的情況。
回顧近年來我們的機(jī)構(gòu)編制工作,在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)編委的指導(dǎo)下,取得了較好的成績,但是,離上級的要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機(jī)構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成,近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策,爭取得到各級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時(shí),我們還要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),堅(jiān)持把機(jī)構(gòu)編制工作納入重要議事日程,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),要進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)與宣傳機(jī)構(gòu)編制政策的.力度,力求使機(jī)構(gòu)編制政策做到機(jī)關(guān)干部人人皆知;要進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行政策,堅(jiān)持依法辦事,加強(qiáng)調(diào)研指導(dǎo);要進(jìn)一步健全與完善機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺(tái)帳,做到上級數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí),各項(xiàng)資料齊全,按時(shí)整理歸檔。
項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告3
按照市委、市政府下達(dá)的《市目標(biāo)績效管理考核實(shí)施辦法的通知》規(guī)定和市目督辦《關(guān)于進(jìn)行市年目標(biāo)績效考核的通知》10號文件要求,現(xiàn)將市糧食局年度目標(biāo)績效考核情況報(bào)告如下:
一、總體情況。
全面完成了年初下達(dá)我局的職能職責(zé)、行政效能、服務(wù)質(zhì)量、自身建設(shè)四大類項(xiàng)三級指標(biāo)目標(biāo)任務(wù),自查評分99.8分。
二、職能職責(zé)。
(一)按照全市糧油購銷平衡計(jì)劃,組織好糧油購、調(diào)、儲(chǔ)、加、銷各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)工作,成效突出。
。ǘ┌凑帐 ⑹屑Z食局糧油安全儲(chǔ)存的要求,所有庫存糧油經(jīng)各級業(yè)務(wù)主管部門抽檢,做到了“數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量可靠、帳實(shí)相符”。
。ㄈ﹪(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的糧食主要品種最低收購價(jià)政策。完善了《糧油應(yīng)急供應(yīng)預(yù)案》和突發(fā)事件糧食應(yīng)急保障機(jī)制。
。ㄋ模┌凑沼嘘P(guān)法規(guī)規(guī)定,對本區(qū)域糧食流通實(shí)施監(jiān)管。
。ㄎ澹┤嫱瓿闪耸、市、縣各級糧油儲(chǔ)備任務(wù),強(qiáng)化了市場的宏觀調(diào)控,確保了本區(qū)域糧食安全。
三、行政效能,服務(wù)質(zhì)量,自身建設(shè)等各項(xiàng)工作成效明顯。
1、我局的年工作目標(biāo)年度任務(wù),各項(xiàng)考核指標(biāo)均以正式文件形式上報(bào)市糧食局。
2、全年綜合考核自查增分、減分綜合平衡后為滿分100分。
3、市糧食局已推薦我局為“全省糧食系統(tǒng)先進(jìn)單位”,已上報(bào)專項(xiàng)材料,待批。
項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告4
根據(jù)上級要求,現(xiàn)將我縣20xx年銜接資金績效使用情況作如下報(bào)告:
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
20xx年各級下達(dá)我縣銜接資金(含縣級配套資金)共5341.7萬元、其中中央資金2184.7萬元,省級資金1881萬元,市級資金561萬元,縣級配套資金715萬元,資金到賬后縣鄉(xiāng)村振興局從年度項(xiàng)目庫中提取項(xiàng)目,并及時(shí)將資金分批安排到具體項(xiàng)目。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1、中央資金到位投入情況分析。中央資金實(shí)施項(xiàng)目84個(gè),投入2184.7萬元,其中用于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目37個(gè),投入資金1243.79萬元、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目38個(gè),投入資金660.3萬元,生產(chǎn)生活條件改善及安全飲水項(xiàng)目5個(gè),投入資金43.2萬元,就業(yè)及管理費(fèi)項(xiàng)目4個(gè),273.41萬元。
2、省級資金到位投入情況分析。省級資金實(shí)施項(xiàng)目63個(gè)投入資金1881萬元,其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目23個(gè),投入資金957.47萬元,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目23個(gè),590.9萬元,改善人居環(huán)境及安全飲水項(xiàng)目4個(gè),投入資金114.63萬元,公益崗位1個(gè),投入資金218萬元。
3、市級資金到位投入情況分析。市級資金實(shí)施項(xiàng)目8個(gè),投入資金561萬元;其中用于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目6個(gè),投入資金280.4萬元,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目2個(gè),投入資金6.4萬元,就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目1個(gè),投入資金274.2萬元。
4、縣級資金到位投入情況分析?h級資金實(shí)施項(xiàng)目25個(gè),投入資金715萬元。其中用于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目18個(gè),投入資金341.652萬元,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目4個(gè),投入資金93萬元,生產(chǎn)生活條件改善及安全飲水項(xiàng)目3個(gè),投入資金44萬元,交通獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目1個(gè),投入資金236.348萬元。
(二)項(xiàng)目資金執(zhí)行情況
1、全年項(xiàng)目資金實(shí)施情況。全年共實(shí)施項(xiàng)目175個(gè),項(xiàng)目安排資金5341.7萬元。其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目90個(gè),安排資金2823.312萬元,占總資金的52.85%;基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目77個(gè),安排資金1350.6萬元,占總資金的25.28%;公益崗位項(xiàng)目1個(gè),安排資金273.924萬元,占總資金的5.13%;雨露計(jì)劃項(xiàng)目1個(gè),安排資金107萬元,占總資金的2%;就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目1個(gè),安排資金567.33452萬元,占總資金的10.62%;生活條件改善項(xiàng)目14個(gè),安排資金201.83萬元,占總資金的3.78%,項(xiàng)目管理費(fèi)17.7萬元。占總資金的0.3%。
2、全年項(xiàng)目資金撥付情況。截止20xx年11月20日止,項(xiàng)目資金已撥付4844.8萬元,項(xiàng)目資金支付率90.70%。
三、項(xiàng)目資金管理情況
1、細(xì)化項(xiàng)目資金管理辦法。為確實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,我縣在20xx年出臺(tái)了(黎財(cái)農(nóng)[20xx]3號)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項(xiàng)目和資金管理》的通知,對項(xiàng)目管理運(yùn)行作出詳細(xì)規(guī)定。一是進(jìn)一步嚴(yán)格銜接資金使用范圍,不得將資金用于與鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和推進(jìn)鄉(xiāng)村振興無關(guān)的支出。
2、是加強(qiáng)項(xiàng)目庫建設(shè)管理、做好項(xiàng)目管理工作,加快資金撥付進(jìn)度、加強(qiáng)資金績效管理、嚴(yán)格公示公告制度;三是規(guī)范資產(chǎn)臺(tái)賬管理,規(guī)范后續(xù)管護(hù)運(yùn)營,規(guī)范收益分配使用。
四、總體績效目標(biāo)完成情況
20xx年我縣總體績效目標(biāo),主要圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、脫貧戶及監(jiān)測對象就業(yè)、村級集體經(jīng)濟(jì)增收、農(nóng)戶增收、提升改善農(nóng)戶生產(chǎn)生活條件等目標(biāo)實(shí)施項(xiàng)目、項(xiàng)目實(shí)施后全部實(shí)現(xiàn)初定的績效目標(biāo)。
(一)績效指標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
。1)數(shù)量指標(biāo)。產(chǎn)業(yè)類:建設(shè)煙葉烘烤房38座,發(fā)展烤煙760畝,發(fā)展鱸魚育苗基地1個(gè),生豬養(yǎng)殖10萬頭,種植黃桃110畝,獼猴桃20畝,藍(lán)莓20畝,林下種植黃精30畝,中草藥種植30畝,冷庫房及倉庫2430平方;瓜蔞種植1500畝;激勵(lì)脫貧人口發(fā)展產(chǎn)業(yè)戶數(shù)1027戶,長豆角產(chǎn)值260畝,完成值大于260畝;;A(chǔ)設(shè)施:新建護(hù)磅工程處12處,完成值大于12處;小額貼息貸款放貸980人,完成值大于980人;易地搬遷安置點(diǎn)消防隱患提升2個(gè),完成值大于2個(gè);通村、組硬化路初定目標(biāo)1000米,完成值大于1000米。類改善自然村、組安全飲水11處,解決安全飲水人數(shù)1476人;就業(yè)類:開發(fā)公益崗位360個(gè),完成值大于360個(gè);完成值大于1027戶;就業(yè)及省外務(wù)工交通獎(jiǎng)補(bǔ)1900人,完成值大于1900人。
。2)質(zhì)量指標(biāo)。全縣175個(gè)項(xiàng)目決算驗(yàn)收評審合格,達(dá)到(或超出)項(xiàng)目績效預(yù)設(shè)值。
。3)時(shí)效指標(biāo)。截止到20xx年11月22日前,財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金175個(gè)項(xiàng)目,全部按年初目標(biāo)全面完成驗(yàn)收。
。4)成本指標(biāo)。項(xiàng)目通過預(yù)算、結(jié)算等監(jiān)管核減,項(xiàng)目實(shí)施成本低于市場價(jià)格≥3%。
(二)效益指標(biāo)完成情況分析
。1)經(jīng)濟(jì)效益。財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目實(shí)施后,直接減輕縣財(cái)政投資壓力5341.7萬元,促進(jìn)我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展,11個(gè)村村集體經(jīng)濟(jì)收入大于5萬元。通過產(chǎn)業(yè)就業(yè)促進(jìn)脫貧人口及監(jiān)測對象人均收入達(dá)到當(dāng)?shù)剞r(nóng)人均收入水平。
。2)社會(huì)效益。項(xiàng)目實(shí)施后、改善了當(dāng)?shù)厝罕娯酱鉀Q的生產(chǎn)、生活基礎(chǔ)設(shè)施條件,群眾對美好生活的滿足感得更好實(shí)現(xiàn),干部群眾關(guān)系更加融洽。
(3)生態(tài)效益。項(xiàng)目實(shí)施后生態(tài)環(huán)保還原率達(dá)到95%以上。
。4)可持續(xù)影響。項(xiàng)目實(shí)施后減少環(huán)境污染,產(chǎn)業(yè)地壯大當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體,激勵(lì)脫貧群眾通過發(fā)展產(chǎn)業(yè)、就業(yè)增收,可持續(xù)影響。
3.滿意度指標(biāo)完成情況。項(xiàng)目實(shí)施后脫貧人口滿意率達(dá)到95%以上,產(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體滿意率達(dá)到100%。
五、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
(一)存在的問題及原因
1、項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)不夠精準(zhǔn)。因市場價(jià)格變動(dòng)大,部分項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
2、項(xiàng)目入庫前期績效表格填報(bào)不規(guī)范,造成項(xiàng)目績效統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)困難,個(gè)別項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)不精準(zhǔn)。
。ǘ┫乱徊礁倪M(jìn)措施
一是加大項(xiàng)目庫建設(shè)力度,確保項(xiàng)目庫績效績效數(shù)據(jù)精準(zhǔn);二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理力度,做好項(xiàng)目前期項(xiàng)目可行性論證,確保項(xiàng)目順利實(shí)施;三是定期對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行績效調(diào)度,推動(dòng)項(xiàng)目績效目標(biāo)規(guī)范化。
六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果我們主要以縣、鄉(xiāng)兩級門戶網(wǎng)站向社會(huì)進(jìn)行公示公告,村級以宣傳欄形式向社會(huì)進(jìn)行公示公告。
七、績效目標(biāo)自評詳見附件
項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告5
一、基本情況
。ㄒ唬┙逃鲐氋Y金項(xiàng)目預(yù)算和績效目標(biāo)情況。
20xx年度?谑行阌^(qū)教育局收到教育扶貧資金,截止20xx年12月1日,財(cái)政共下?lián)?08.57萬教育扶貧資金,此筆預(yù)算數(shù)包括109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女,44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生,54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額,無結(jié)余資金。
。ǘ┴(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況。
已全部按時(shí)精準(zhǔn)發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教育保障資金208.57萬元。
二、績效自評工作開展情況
開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭,對象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學(xué)生;366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生;409人其余為農(nóng)村低保,通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責(zé)任人上報(bào)是否有漏發(fā)情況等方式進(jìn)行自評。
三、績效目標(biāo)完成情況分析
(一)項(xiàng)目資金情況分析。
20xx年共計(jì)下?lián)芙逃鲐氋Y金208.57萬元,已經(jīng)使用208.57萬元,發(fā)放率100%,資金支出進(jìn)度100%。其中家庭貧困學(xué)生發(fā)放109.82萬,家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放44.115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54.64萬元。
。ǘ╉(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析。
1.此筆預(yù)算中的109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女,44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生,54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額,無結(jié)余資金。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
項(xiàng)目的執(zhí)行使得建檔立卡學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益建檔立卡 936人。使得家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益366人.使得農(nóng)村低保輟學(xué)率為0%和受益409人,無結(jié)余資金。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
項(xiàng)目的有效執(zhí)行,使得建檔立卡家庭小孩;家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生;農(nóng)村低保上學(xué)資金負(fù)擔(dān)相應(yīng)減輕,受資助家庭滿意度達(dá)100%。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
公開
項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告6
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1.財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況
按照《長春市財(cái)政局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》(長財(cái)農(nóng)指[20xx]869號)文件要求,經(jīng)研究決定,依據(jù)20xx年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配表,決定人居環(huán)境整治示范村獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助的同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目結(jié)余資金,撥付至長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司,用于“與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項(xiàng)目”。
該項(xiàng)目采取合作經(jīng)營方式,合作經(jīng)營收益將差異化分配至全區(qū)脫貧戶,預(yù)計(jì)年收益率4%,切實(shí)提升脫貧人口收入。
2.財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況
項(xiàng)目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議,將結(jié)余資金21.5707萬元以合作經(jīng)營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司,用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項(xiàng)目,合作經(jīng)營收益暫定為總投資的4%,具體隨人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率進(jìn)行調(diào)整,收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產(chǎn)、生活補(bǔ)助,助力鄉(xiāng)村振興工作,收益將覆蓋全區(qū)脫貧人口,預(yù)計(jì)使125戶236人受益,具體以實(shí)際發(fā)放日期實(shí)有脫貧人口數(shù)為準(zhǔn)。
二、績效自評工作開展情況
該項(xiàng)目為合作經(jīng)營收益項(xiàng)目,項(xiàng)目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議,將結(jié)余資金21.5707萬元以合作經(jīng)營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司,用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項(xiàng)目,協(xié)議內(nèi)約定合作經(jīng)營收益每年支付一次,鄉(xiāng)村振興局要求長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司要將資金使用嚴(yán)格按照協(xié)議履行,參照《長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》對資金進(jìn)行管理和使用,并定期聽取資金使用情況匯報(bào),確保項(xiàng)目收益。
三、績效目標(biāo)自評完成情況
(一)資金投入情況
1.資金到位情況。按照《長春市財(cái)政局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》(長財(cái)農(nóng)指[20xx]869號)文件要求,在協(xié)議簽訂后,已于20xx年12月24日前向長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助的同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目結(jié)余資金21.5707萬元。
2.資金執(zhí)行情況。該筆結(jié)余資金21.5707萬元使用周期(即項(xiàng)目建設(shè)周期)原則上為1年。目前,該項(xiàng)目資金已投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司,已按照協(xié)議正常履行。
3.項(xiàng)目管理情況。長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司應(yīng)專人管理該項(xiàng)目,指派專門財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)管理,接受區(qū)鄉(xiāng)村振興局的定期檢查及不定期檢查,按照要求上報(bào)資金使用及項(xiàng)目進(jìn)展情況。同時(shí),保證銜接資金不用于單位(部門)的基本支出;各種獎(jiǎng)金、津貼和福利補(bǔ)助;彌補(bǔ)企業(yè)虧損;修建樓堂館所;彌補(bǔ)預(yù)算支出缺口和償還債務(wù);大中型基本建設(shè)項(xiàng)目;交通工具及通訊設(shè)備;城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市扶貧;企業(yè)擔(dān)保金。
。ǘ┛冃繕(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。脫貧地區(qū)貧困人口加入合作社、村集體經(jīng)濟(jì)組織人數(shù)236人;脫貧人口數(shù)236人,資產(chǎn)入股受益人口數(shù)236人。
2.效益指標(biāo)完成情況。資產(chǎn)股權(quán)年收益率≥4%;帶動(dòng)增加受益人口全年總收入0.862828萬元;受益人口數(shù)236人。
3.社會(huì)效益指標(biāo)完成情況。脫貧人口數(shù)236人。
4.滿意度指標(biāo)完成情況。資產(chǎn)入股受益人口滿意度100%。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步措施
帶動(dòng)增加受益人口全年總收入指標(biāo)值為0.862828萬元;由于該項(xiàng)目合同簽訂以正式投產(chǎn)之日開始計(jì)算收益,項(xiàng)目正式投產(chǎn)為12月底,20xx年底實(shí)現(xiàn)收益,收益分配符合年度預(yù)期指標(biāo)。
在下一步的工作中,我們將繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管該項(xiàng)目,按照規(guī)定定期就該項(xiàng)目運(yùn)營情況進(jìn)行調(diào)度并聽取匯報(bào),確保項(xiàng)目進(jìn)展順利,收益及時(shí)分配到脫貧戶。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果將隨20xx年部門決算時(shí)進(jìn)行,屆時(shí)將按照規(guī)定進(jìn)行公示公開,確保符合各項(xiàng)規(guī)定。
項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告7
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1.銜接資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。20xx年根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)需求,共計(jì)申請銜接資金2498.73萬元,分別用于高卓路卓圩段項(xiàng)目、頂錮路項(xiàng)目、朝陽路和朝黃項(xiàng)目以及薄楊路項(xiàng)目,所有銜接資金已下達(dá)。
2.銜接資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況。所有項(xiàng)目,根據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。其中,產(chǎn)出指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo);效益指標(biāo)分為經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響;滿意度指標(biāo)主要是提升服務(wù)對象的滿意度。
二、績效自評工作開展情況
本次自評工作的對象包括使用銜接資金的所有項(xiàng)目,根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),對項(xiàng)目的施工單位、建設(shè)情況、所在地的收益對象等,通過發(fā)放問卷的形式進(jìn)行調(diào)查,通過調(diào)查結(jié)果來測評銜接資金的績效目標(biāo)完成度。
三、績效目標(biāo)自評完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。20xx年縣交通局申請銜接資金全部到位。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。目前,所有的銜接資金已完成撥付,撥付率100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。根據(jù)各建設(shè)項(xiàng)目的合同約定,按照序時(shí)進(jìn)度,每到支付節(jié)點(diǎn),由施工單位完成申報(bào)材料,經(jīng)審核后,撥付項(xiàng)目資金。
。ǘ┛冃繕(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。根據(jù)設(shè)定的項(xiàng)目績效目標(biāo),所有項(xiàng)目均完成了建設(shè)任務(wù),項(xiàng)目(工程)驗(yàn)收合格率為100%,項(xiàng)目完工及時(shí)率為100%,同時(shí),項(xiàng)目實(shí)際投資額不高于項(xiàng)目控制價(jià)。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。提高地方固定資產(chǎn)投資額,建制村通客車率達(dá)到100%,縮短居民出行時(shí)間;道路硬化后,極大的降低了揚(yáng)塵,提升了人居環(huán)境質(zhì)量;所有項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)使用年限均大于5年。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過對受益群眾的走訪和調(diào)查,滿意度達(dá)到100%以上,符合設(shè)定的績效目標(biāo)。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施。
因?yàn)?0xx開工時(shí)間較晚,加之受雨季影響,前期工程建設(shè)相對較慢;后期,我局多措并舉、扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè),提前完成了20xx年農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)。
下一步改進(jìn)措施:早謀劃、早啟動(dòng),與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū))政府全面對接,掌握鎮(zhèn)村兩級急需實(shí)施的農(nóng)村公路建設(shè)需求,進(jìn)一步解決群眾出行難問題。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
農(nóng)村公路建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人制、工程招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和合同管理制,建立健全政府監(jiān)督、業(yè)主管理、社會(huì)監(jiān)督、企業(yè)自檢質(zhì)量保證體系;認(rèn)真落實(shí)了 “七公開”制度,實(shí)行項(xiàng)目公示制,自覺接受群眾監(jiān)督。同時(shí),農(nóng)村公路建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目公示制,在施工現(xiàn)場設(shè)立公示牌,公開項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間、規(guī)模、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、資金來源、項(xiàng)目責(zé)任單位和責(zé)任人、監(jiān)督電話等情況。
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