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衛(wèi)生院審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)情況報(bào)告

時(shí)間:2023-06-03 12:39:46 報(bào)告 我要投稿
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衛(wèi)生院關(guān)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)情況報(bào)告

  在生活中,報(bào)告對(duì)我們來(lái)說(shuō)并不陌生,寫報(bào)告的時(shí)候要注意內(nèi)容的完整。一聽到寫報(bào)告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)?下面是小編幫大家整理的衛(wèi)生院關(guān)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)情況報(bào)告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

衛(wèi)生院關(guān)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)情況報(bào)告

尊敬的XXX:

  根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》和《XX省人民政府關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的實(shí)施意見》等關(guān)于審計(jì)整改的要求,現(xiàn)將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況報(bào)告如下:

  一、審計(jì)項(xiàng)目基本情況

  20xx年10月至20xx年2月,X審計(jì)X對(duì)xx衛(wèi)生院20xx-20xx年財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),我院按照X審計(jì)X要求提供了相關(guān)資料,配合X審計(jì)X完成了審計(jì)工作。

  二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改落實(shí)情況

  (一)關(guān)于“擅自擴(kuò)大公共衛(wèi)生專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和其他資金開支范圍違規(guī)發(fā)放職工增量獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資X元”的問(wèn)題整改落實(shí)情況:我單位已按審計(jì)要求清退收回違規(guī)發(fā)放金額X元。

  (二)關(guān)于“超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)20xx元”的問(wèn)題整改落實(shí)情況:我單位已按審計(jì)要求清退收回違規(guī)報(bào)銷的差旅費(fèi)20xx元。

  (三)關(guān)于“擠占事業(yè)辦公費(fèi)8745元”的問(wèn)題整改落實(shí)情況:我單位已按審計(jì)要求退還原資金渠道。

  (四)關(guān)于“參保人員死亡后發(fā)生醫(yī)保補(bǔ)助和報(bào)銷醫(yī)保費(fèi)用共計(jì)X元”的問(wèn)題整改落實(shí)情況:我單位已于3月28日將參保人員死亡后發(fā)生醫(yī)保補(bǔ)助和報(bào)銷醫(yī)保費(fèi)用共計(jì)X元退還原渠道資金。

  (五)關(guān)于“醫(yī)療收入賬賬不符”的問(wèn)題整改落實(shí)情況:我單位自收到審計(jì)報(bào)告后,財(cái)務(wù)科組織了清理,清理發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)入賬金額用手工匯總,匯總時(shí)出現(xiàn)差錯(cuò),同時(shí)存在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)取數(shù)期間與醫(yī)療業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)期間不一致。今后將認(rèn)真核對(duì)醫(yī)療業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)數(shù)據(jù),杜絕手工匯總差錯(cuò),保證數(shù)據(jù)期間一致,做到賬賬相符。

  (六)關(guān)于“固定資產(chǎn)賬實(shí)不符X元”的問(wèn)題整改落實(shí)情況:我單位已將未納入固定資產(chǎn)核算管理的固定資產(chǎn)X元登記入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),補(bǔ)記入固定資產(chǎn)科目,現(xiàn)已資產(chǎn)賬實(shí)相符。

  (七)關(guān)于“虛增收入總額X元,虛減負(fù)債總額X元”的問(wèn)題整改落實(shí)情況:我單位已按審計(jì)報(bào)告要求做賬務(wù)調(diào)整。

  (八)關(guān)于“醫(yī)療收入X元無(wú)入賬依據(jù)”的問(wèn)題整改落實(shí)情況:此醫(yī)療收入屬我單位xx點(diǎn)醫(yī)療收入,我單位已按縣衛(wèi)健局20xx年第二次黨委會(huì)議研究決定進(jìn)行了整改:1.已注銷xx點(diǎn)醫(yī)療點(diǎn),XXX回歸我單位中醫(yī)館從事常規(guī)中醫(yī)診療工作。2.我單位已向縣衛(wèi)健局黨委作出深刻書面檢查,并完善管理制度。

  三、審計(jì)建議采納情況

  (一)關(guān)于“加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理。各類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)工作補(bǔ)助資金應(yīng)?顚S谩钡慕ㄗh采納情況:我單位同意采納,今后各類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)工作補(bǔ)助資金專款專用。

  (二)關(guān)于“加強(qiáng)費(fèi)用報(bào)銷審核,確保財(cái)政預(yù)算資金使用合規(guī)!钡慕ㄗh采納情況:我單位同意采納,今后嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷憑證,保證財(cái)政預(yù)算資金使用合規(guī)。

  (三)關(guān)于“加強(qiáng)內(nèi)部控制管理。一是健全財(cái)務(wù)管理、三重一大等制度規(guī)范,完善單位內(nèi)控管理制度。二是從嚴(yán)監(jiān)管所屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開展、完整核算收支。三是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),規(guī)范資產(chǎn)、負(fù)債、收入等各項(xiàng)會(huì)計(jì)要素核算處理。四是嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保管理制度,確保參保人員醫(yī)保待遇合法、合規(guī)。”的建議采納情況:我單位同意采納,已重新修訂財(cái)務(wù)管理制度、三重一大等制度,嚴(yán)格監(jiān)管醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開展、完整核算收支,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),規(guī)范資產(chǎn)、負(fù)債、收入等各項(xiàng)會(huì)計(jì)要素核算處理。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保管理制度,確保參保人員醫(yī)保待遇合法、合規(guī)。

  特此報(bào)告。

  XXX衛(wèi)生院

  20xx年11月4日

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